風(fēng)險評估報告范文(評估報告文本格式)
風(fēng)險評估報告范文
風(fēng)險評估報告范文
本文主要針對軟件開(kāi)發(fā)涉及到的風(fēng)險，包括在軟件開(kāi)發(fā)周期過(guò)程中可能出現的風(fēng)險以及軟件實(shí)施過(guò)程中外部環(huán)境的變化可能引起的風(fēng)險等進(jìn)行評估。在文中對所提到的風(fēng)險都一一做了詳細的分析，并提出了相應的風(fēng)險回避措施。
由于風(fēng)險是在項目開(kāi)始之后才開(kāi)始對項目的開(kāi)發(fā)起負面的影響，所以風(fēng)險分析的不足，或是風(fēng)險回避措施不得力，都很有可能造成軟件開(kāi)發(fā)的失敗。風(fēng)險分析是在事前的一種估計，憑借一定的技術(shù)手段和豐富的經(jīng)驗，基本能夠對項目的風(fēng)險做出比較準確的估計，經(jīng)過(guò)慎重的考慮提出可行的風(fēng)險回避措施，是避免損失的重要環(huán)節。
主要風(fēng)險綜述
任何軟件的開(kāi)發(fā)，其主要風(fēng)險均來(lái)自于兩個(gè)方面，一是軟件管理，二是軟件體系結構。軟件產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)是工程技術(shù)與個(gè)人創(chuàng )作的有機結合。軟件開(kāi)發(fā)是人的集體智慧按照工程化的思想進(jìn)行發(fā)揮的過(guò)程。軟件管理是保證軟件開(kāi)發(fā)工程化的手段。軟件體系結構的合理程度是取決于集體智慧發(fā)揮的程度和經(jīng)驗的運用。
軟件管理將影響到軟件的下列因素：
軟件是否能夠按工期的要求完成：軟件的工期常常是制約軟件質(zhì)量的主要因素。很多情況下，軟件開(kāi)發(fā)商在工期的壓力下，放棄文檔的書(shū)寫(xiě)，組織，結果在工程的晚期，大量需要文檔進(jìn)行協(xié)調的工作時(shí)，致使軟件進(jìn)度越來(lái)越慢。軟件的開(kāi)發(fā)不同于其他的工程，在不同的工程階段，需要的人員不同，需要配合的方面也不同，所有這些都需要行之有效的軟件管理的保證。
軟件需求的調研是否深入透徹：軟件的需求是確保軟件正確反映用戶(hù)的對軟件使用的重要的文檔，探討軟件需求是軟件開(kāi)發(fā)的起始點(diǎn)，但軟件的需求卻會(huì )貫穿整個(gè)軟件的開(kāi)發(fā)過(guò)程，軟件管理需要對軟件需求的變化進(jìn)行控制和管理，一方面保證軟件需求的變化不至于造成軟件工程的一改再改而無(wú)法按期完成；同時(shí)又要保證開(kāi)發(fā)的軟件能夠為用戶(hù)所接受。軟件管理需要控制軟件的每個(gè)階段進(jìn)行的成度，不能過(guò)細造成時(shí)間的浪費，也不能過(guò)粗，造成軟件缺陷。
軟件的實(shí)現技術(shù)手段是否能夠同時(shí)滿(mǎn)足性能要求：軟件的構造需要對軟件構造過(guò)程中的使用的各種技術(shù)進(jìn)行評估。軟件構造技術(shù)通常是這樣：最成熟的技術(shù)，往往不能體現最好的軟件性能；先進(jìn)的技術(shù)，往往人員對其熟悉程度不夠，對其中隱含的缺陷不夠明了。軟件管理在制定軟件開(kāi)發(fā)計劃和定義里程碑時(shí)必須考慮這些因素，并做出合理的權衡決策。 軟件質(zhì)量體系是否能夠被有效地保證：任何軟件管理忽略軟件質(zhì)量監督環(huán)節都將對
軟件的生產(chǎn)構成巨大的風(fēng)險。而制定卓有成效的軟件質(zhì)量監督體系，是任何軟件開(kāi)發(fā)組織必不可少的。軟件質(zhì)量保證體系是軟件開(kāi)發(fā)成為可控制過(guò)程的基礎，也是開(kāi)發(fā)商和用戶(hù)進(jìn)行交流的基礎和依據。
軟件體系結構影響到軟件的如下質(zhì)量因素：
軟件的可伸縮性：是指軟件在不進(jìn)行修改的情況下適應不同的工作環(huán)境的能力。由于硬件的飛速發(fā)展和軟件開(kāi)發(fā)周期較長(cháng)的矛盾，軟件升級的需要顯得非常迫切。如果軟件的升級和移植非常困難，軟件的生命期必定很短，使得化費巨大人力物力開(kāi)發(fā)出的軟件系統只能在低性能的硬件或網(wǎng)絡(luò )上運行，甚至被廢棄不用，造成巨大的浪費。
軟件的可維護性：軟件的維護也是必然的事情，為了保證軟件的較長(cháng)使用壽命，軟件就必須適應不斷的業(yè)務(wù)需求變化，根據業(yè)務(wù)需求的'變化對軟件進(jìn)行修改。修改的成本和周期都直接和軟件的體系結構相關(guān)。一個(gè)好的軟件體系結構可以盡可能地將系統的變化放在系統的配置上，即軟件代碼無(wú)需修改，僅僅是在系統提供的配置文件中進(jìn)行適當的修改，然后軟件重新加載進(jìn)入運行狀態(tài)，就完成了系統部分功能和性能要求的變化。對于重大改動(dòng)，需要打開(kāi)源代碼進(jìn)行修改的，也僅僅是先繼承原先的代碼，然后用新的功能接替原先的調用接口，這樣將把軟件改動(dòng)量減小到最低。
軟件易用性：軟件的易用性是影響軟件是否被用戶(hù)接受的關(guān)鍵之關(guān)鍵因素。在軟件產(chǎn)品中，設計復雜，功能強大而完備，但因為操作繁復而被擱置者屢見(jiàn)不鮮。造成的主要原因在于缺乏軟件開(kāi)發(fā)中軟件體系結構的宏觀(guān)把握能力。另一方面，缺乏有效的手段進(jìn)行軟件需求的確定和對潛在需求的挖掘。
項目管理的風(fēng)險
軟件項目管理的風(fēng)險來(lái)自于軟件項目自身的特點(diǎn)：
軟件產(chǎn)品不可見(jiàn)：開(kāi)發(fā)的進(jìn)展以及軟件的質(zhì)量是否符合要求難于度量，從而使軟件的管理難于把握。
軟件的生產(chǎn)過(guò)程不存在絕對正確的過(guò)程形式：可以肯定的是不同的軟件開(kāi)發(fā)項目應當采用不同的或者說(shuō)是有針對性的軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程，而真正合適的軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程是在軟件項目的開(kāi)發(fā)完成才能明了的。因此項目開(kāi)發(fā)之初只能根據項目的特點(diǎn)和開(kāi)發(fā)經(jīng)驗進(jìn)行選擇，并在開(kāi)發(fā)過(guò)程中不斷的調整。
大型軟件項目往往是"一次性"的。以往的經(jīng)驗可以被借鑒的地方不多。回避和控制軟件管理風(fēng)險的唯一辦法就是設立監督制度，項目開(kāi)發(fā)中任何較大的決定都必須有主要技術(shù)環(huán)節甚至是由用戶(hù)參與進(jìn)行的。在該項目中項目監督由項目開(kāi)發(fā)中的質(zhì)量監督組來(lái)實(shí)施。 一般參與軟件開(kāi)發(fā)的人員（包括管理者和技術(shù)人員）和其責任進(jìn)行分析如下： 參與者
項目經(jīng)理1人
主要職責：進(jìn)行全局把握，側重于項目的商務(wù)方面，充當項目組同客戶(hù)正式交流的接口環(huán)節。
項目負責人1人
主要職責：制定項目開(kāi)發(fā)計劃和開(kāi)發(fā)策略，參與項目核心系統的分析設計，同時(shí)努力保證開(kāi)發(fā)計劃的按時(shí)完成和開(kāi)發(fā)策略的真正貫徹落實(shí)。
領(lǐng)域專(zhuān)家1或2人
主要職責：在軟件分析階段幫助分析人員界定系統實(shí)現邊界和實(shí)現的功能，對特定檢測點(diǎn)進(jìn)行算法審核，同時(shí)對測試策略和軟件操作界面提出參考意見(jiàn)。
質(zhì)量監督組1或2人
主要職責：編制軟件質(zhì)量控制計劃，并負責落實(shí)；控制必要文檔的生產(chǎn)，通過(guò)文檔，監督項目實(shí)施過(guò)程中軟件的質(zhì)量，并產(chǎn)生軟件質(zhì)量報告，提請項目經(jīng)理和項目負責人審閱；對于項目中出現的質(zhì)量問(wèn)題，主持召開(kāi)質(zhì)量復審會(huì )議。
系統分析員1或2人
主要職責：協(xié)同項目負責人進(jìn)行軟件系統的分析和設計工作，書(shū)寫(xiě)軟件需求分析和系統設計相關(guān)文檔。在軟件實(shí)現階段進(jìn)行測試策略的編制和對性能測試的指導。
程序員2或3人
主要職責：協(xié)助分析人員進(jìn)行詳細設計，和軟件系統的代碼實(shí)現，并進(jìn)行適當的白盒測試。
測試員2或3人
主要職責：已經(jīng)實(shí)現的軟件組件、構件或系統進(jìn)行正確性驗證測試，整合后的系統的性能測試等。書(shū)寫(xiě)測試報告和測試統計報告提請質(zhì)量監督組復審。
技術(shù)支持2或3人
主要職責：協(xié)同系統分析人員聽(tīng)取用戶(hù)需求，對需求分析進(jìn)行參考性復審。協(xié)同測試人員進(jìn)行測試，書(shū)寫(xiě)操作手冊和在線(xiàn)幫助，在項目交付用戶(hù)之后進(jìn)行跟蹤服務(wù)。
文檔組1或2人
主要職責：對各部門(mén)產(chǎn)生的文檔進(jìn)行格式規范、版本編號和控制、存檔文件的檢索；協(xié)助質(zhì)量監督組進(jìn)行軟件質(zhì)量監督。 通過(guò)適當的人員配備和職責劃分，能有效的降低軟件開(kāi)發(fā)在后期的失控的可能性，和軟件對關(guān)鍵人員的依賴(lài)性。
軟件技術(shù)風(fēng)險
本系統擬訂采用的兩個(gè)重大的軟件技術(shù)是面向對象的構件和基于微軟的COM組件技術(shù)。組件和構件技術(shù)都是為了提高軟件的可靠性和軟件的可擴展性而采用的技術(shù)手段。從技術(shù)成
熟度上說(shuō)不存在風(fēng)險，但為了實(shí)現良好的軟件構架和穩定的組件，與傳統開(kāi)發(fā)方法比較，有相當的多的額外工作需要做，這會(huì )給項目工期帶來(lái)較大的風(fēng)險。
回避和控制這部分風(fēng)險的辦法是在項目進(jìn)行的過(guò)程不斷的對該階段進(jìn)行風(fēng)險估計和指定有效的里程碑。同時(shí)采用"范例"方式提高開(kāi)發(fā)人員的構件組件的分析識別能力，適時(shí)調整構件組件的數量和粒度。
軟件過(guò)程風(fēng)險
軟件需求階段的風(fēng)險
軟件的開(kāi)發(fā)是以用戶(hù)的需求開(kāi)始，在大多數情況下，用戶(hù)需求要靠軟件開(kāi)發(fā)方誘導才能保證需求的完整，再以書(shū)面的形式形成《用戶(hù)需求》這一重要的文檔。需求分析更多的是開(kāi)發(fā)方確認需求的可行性和一致性的過(guò)程，在此階段需要和用戶(hù)進(jìn)行廣泛的交流和確認。需求和需求分析的任何疏漏造成的損失會(huì )在軟件系統的后續階段被一級一級地放大，因此本階段的風(fēng)險最大。
設計階段的風(fēng)險
設計的主要目的在于軟件的功能正確的反映了需求。可見(jiàn)需求的不完整和對需求分析的不完整和錯誤，在設計階段被成倍地放大。設計階段的主要任務(wù)是完成系統體系結構的定義，使之能夠完 成需求階段的即定目標；另一方面也是檢驗需求的一致性和需求分析的完整性和正確性。
設計本身的風(fēng)險主要來(lái)自于系統分析人員。分析人員在設計系統結構時(shí)過(guò)于定制，系統的可擴展性較弱，會(huì )給后期維護帶來(lái)巨大的負擔，和維護成本的激增。對用戶(hù)來(lái)說(shuō)系統的使用比例會(huì )有明顯的折扣，甚至造成軟件壽命過(guò)短。反之，軟件結構的過(guò)于靈活和通用，必然引起軟件實(shí)現的難度增加，系統的復雜度會(huì )上升，這又會(huì )在實(shí)現和測試階段帶來(lái)風(fēng)險，系統的穩定性也會(huì )受到影響。從另一個(gè)角度上看，業(yè)務(wù)規則的變化，或說(shuō)用戶(hù)需求和將來(lái)軟件運行環(huán)境的變化都是必然的情況，目前軟件設計的所謂"通用性"是否就能很好的適應將來(lái)需求和運行環(huán)境的的變化，是需要認真折衷的。這種折中也蘊涵著(zhù)很大的風(fēng)險。
設計階段蘊涵的另一種風(fēng)險來(lái)自于設計文檔。文檔的不健全不僅會(huì )造成實(shí)現階段的困難，更會(huì )在后期的測試和維護造成災難性的后果，例如根本無(wú)法對軟件系統進(jìn)行版本升級，甚至是發(fā)現的簡(jiǎn)單錯誤都無(wú)從更正。
實(shí)現階段引入的風(fēng)險
軟件的實(shí)現從某種意義上講是軟件代碼的生產(chǎn)。原代碼本身也是文檔的一部分，同時(shí)它又是將來(lái)運行于計算機系統之上的實(shí)體。源代碼書(shū)寫(xiě)的規范性，可讀性是該階段的主要風(fēng)險來(lái)源。規范的代碼生產(chǎn)會(huì )把屬于程序員自身個(gè)性風(fēng)格的成分引入代碼的比例降到最低限度，從而減小了系統整合的風(fēng)險。
維護階段的風(fēng)險
軟件維護包含兩個(gè)主要的維護階段，一個(gè)是軟件生產(chǎn)完畢到軟件試運行階段的維護，這個(gè)階段是一種實(shí)環(huán)境的測試性維護，其主要目的是發(fā)現在測試環(huán)境中不能或未發(fā)現的問(wèn)題；另一個(gè)階段是當軟件的運行不再能適應用戶(hù)業(yè)務(wù)需求或是用戶(hù)的運行環(huán)境（包括硬件平臺，軟件環(huán)境等）時(shí)進(jìn)行的軟件維護，具體可能是軟件的版本升級或軟件移植等。
從軟件工程的角度看，軟件維護費用約占總費用的55%~70%，系統越大，該費用越高。對系統可維護性的輕視是大型軟件系統的最大風(fēng)險。在軟件漫長(cháng)的運營(yíng)期內，業(yè)務(wù)規則肯定會(huì )不斷發(fā)展， 科學(xué)的解決此問(wèn)題的做法是不斷對軟件系統進(jìn)行版本升級，在確保可維護性的前提下逐步擴展系統。
在軟件系統運營(yíng)期間，主要的風(fēng)險源自于技術(shù)支持體系的無(wú)效運轉。科學(xué)的方法是有一支客戶(hù)支持隊伍不斷收集運行中發(fā)現的問(wèn)題，并將解決問(wèn)題的方法傳授給軟件系統的所有使用者。
項目風(fēng)險表
風(fēng)險評估表中所提到的風(fēng)險是一般項目在開(kāi)發(fā)過(guò)程中都客觀(guān)存在的，表中所列出的風(fēng)險系數是指在不對風(fēng)險進(jìn)行深入的分析和有效的規避的情況下，該風(fēng)險項發(fā)生的概率。比如軟件產(chǎn)品的設計目標是運行十年，體系結構不合理的風(fēng)險是40%的含義是，如果不對系統進(jìn)行深入的分析，未采用最合理的軟件技術(shù)進(jìn)行設計，則生產(chǎn)出一個(gè)不具備可擴展性的軟件系統的概率是40%。由于客戶(hù)公司是仍將不斷發(fā)展的，在十年內，該軟件系統都能滿(mǎn)足公司運營(yíng)要求的可能性極低。由此而可能產(chǎn)生的災難性后果是公司在業(yè)務(wù)發(fā)展的時(shí)候，必須重新開(kāi)發(fā)新系統。
向客戶(hù)提供風(fēng)險評估，是按照國際慣例進(jìn)行的例行操作，一方面讓客戶(hù)對潛在的風(fēng)險有更充分的了解，表明公司誠信 為本的態(tài)度，另一方面也用以鞭策和激勵全體開(kāi)發(fā)人員嚴格執行開(kāi)發(fā)標準，共同監督項目開(kāi)發(fā)過(guò)程，努力避免風(fēng)險的發(fā)生。
風(fēng)險評估報告文本格式
附件二：
* * * * 重大決策（項目）
社會(huì )穩定風(fēng)險評估報告通用文本格式
單位名稱(chēng)：
時(shí) 間：
一、重大決策基本情況
包括重大決策名稱(chēng)、重大決策類(lèi)別（指重大政策、重大改革、重大項目、重大活動(dòng)和其他重大事項），主管部門(mén)、承辦單位等。重大決策背景、重大決策基本情況和主要內容。
二、組織開(kāi)展情況
包括評估小組組成人員、評估過(guò)程及主要開(kāi)展的工作情況。
三、社會(huì )穩定風(fēng)險評估情況
（一）重大決策的合法性分析
圍繞重大決策內容是否符合現行相關(guān)法律、法規、規章和國家有關(guān)政策規定；實(shí)施重大決策的責任主體資格是否符合相關(guān)法律、規章和國家有關(guān)規定；所涉及政策調整、利益調節的對象和范圍是否界定準確；調整、調節的依據是否合法；涉及的立項、審批等程序是否符合相關(guān)法律、法規、規章和國家有關(guān)規定。
（二）重大決策的合理性分析
是否符合科學(xué)發(fā)展觀(guān)的要求，是否符合社會(huì )公共利益和廣大人民群眾的根本利益；是否兼顧了不同利益群體的合理 1
訴求，相關(guān)補償標準和其他救助標準依據是否充分，是否合理、公平、公正；是否保持了政策、措施的連續性、相對穩定性、嚴密性以及與相關(guān)政策、措施的協(xié)調性，是否會(huì )導致地區、行業(yè)、群體間的相互攀比；擬采取的措施和手段是否必要、充分、適當，所選擇的措施和手段對所涉及利益群體權益的損害是否最小。
（三）重大決策的可行性分析
決策或項目出臺的時(shí)機是否成熟，相應的主、客觀(guān)條件是否具備；能否為重大事項責任主體或實(shí)施主體財力所承受；是否超越大多數群眾的承受能力，是否得到大多數群眾的支持、認可、理解。
（四）重大決策的可控性分析
是否可能引發(fā)較大規模現實(shí)社會(huì )和虛擬社會(huì )群體性事件、較大規模集體上訪(fǎng)、重大社會(huì )治安問(wèn)題和其他社會(huì )穩定問(wèn)題；可能引發(fā)的社會(huì )穩定風(fēng)險是否可控，能否得到有效預防和化解，是否制定了相應的防范化解措施和應急處置工作預案。
四、預防化解穩定風(fēng)險的對策建議（或應急處突預案）
五、穩定風(fēng)險綜合評價(jià)
對重大決策可能產(chǎn)生的社會(huì )穩定風(fēng)險，進(jìn)行全面分析、系統論證，作出客觀(guān)觀(guān)測，作出無(wú)風(fēng)險、有較小風(fēng)險、有較大風(fēng)險和有重大風(fēng)險四個(gè)等級的風(fēng)險評估結論，并據此提出可實(shí)施、暫緩實(shí)施、不實(shí)施的建議。
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風(fēng)險評估報告
我院按照上級部門(mén)的統一部署，結合我院實(shí)際工作，突出我院新校園建設重點(diǎn)，采取自己找、群眾幫、領(lǐng)導點(diǎn)和民主測評等方式，從思想道德、制度機制、崗位職責、業(yè)務(wù)操作、人際交往等五個(gè)方面，自下而上的認真排查廉政風(fēng)險(源)點(diǎn)。我們經(jīng)過(guò)對各類(lèi)廉政風(fēng)險的研究分析，認為涉及我院的主要廉政風(fēng)險源于項目審批、資金分配和內部的公務(wù)接待，現對我院主要廉政風(fēng)險自我評估報告如下。
一、項目審批環(huán)節的廉政情況
我院新校區建設是市里的重點(diǎn)項目工程，也是現象的易發(fā)多發(fā)重點(diǎn)領(lǐng)域，由于時(shí)間緊、任務(wù)重，加上一些客觀(guān)因素，項目的土地使用證、工程規劃許可證、工程施工許可證尚在辦理過(guò)程，但都有發(fā)證機關(guān)出據的相關(guān)證明后進(jìn)行招標和施工。做到了申報手續清楚完備，各類(lèi)證件逐步完善。在廉政風(fēng)險排查中，學(xué)院新校區的各項工程建設項目都是嚴格按照物資采購招標法，委托市政府招標代理處，履行招標程序，實(shí)行公開(kāi)招標。對中標單位我院認真與其簽訂施工合同，在招標和施工過(guò)程中，我院尚未發(fā)現有關(guān)部門(mén)和人員有不廉潔問(wèn)題。
（一）主要做法：我院制定了《關(guān)于工程建設領(lǐng)域突出問(wèn)題專(zhuān)項治理工作的意見(jiàn)》，認真做好“五個(gè)預防，一個(gè)堅持”的六項工作。一是預防插手干預新校區工程建設，擅自改變土地用途、提高建筑容積率；二是預防在招標過(guò)程中招標人和投標人，虛假招標、圍標串標、轉包和違法分包，透露機密；三是預防和制止在工程建設過(guò)程中可能出現的索賄行為；四是預防在工程建設中，建筑質(zhì)量和安全責任不落實(shí)，損害學(xué)院利益；五是預防在工程建設中，違背科學(xué)決策、民主決策的原則；六是堅持“四制”，即招投標制度、合同管理制度、工程監理制度、竣工驗收審計制度。同時(shí)，學(xué)院還與中標施工單位簽訂了《建設工程廉政協(xié)議書(shū)》。每月指揮部召開(kāi)的工作例會(huì )學(xué)院領(lǐng)導都強調要加強工程領(lǐng)域里的廉政建設，由于措施得力，預防了在建設工程領(lǐng)域中容易發(fā)生的吃請、、索賄的現象。
（二）具體措施：廉政風(fēng)險防控要堅持教育、制度、監督、亮權等多重并舉的措施，做到預防在先，防患于未然。
一是加強教育，提高規避廉政風(fēng)險的能力。在教育對象上要突出針對性，在教育內容上要突出實(shí)效性，在教育形式上要突出多樣性。通過(guò)教育降低黨員干部發(fā)生的心理條件，讓黨員干部不愿、不敢。
二是完善制度，不斷提高制度執行力。結合正在開(kāi)展的黨務(wù)、政務(wù)公開(kāi)，清理整合，進(jìn)一步完善制度體系，真正形成用
制度管人、管權、管事的長(cháng)效機制，加大制度執行和督查力度，維護制度的權威性和嚴肅性。
三是強化監督，進(jìn)一步強化對權力的制衡。要強化黨內監督、內部監督、社會(huì )監督和輿論監督，通過(guò)民主生活會(huì )、政務(wù)公開(kāi)、廉政承諾、問(wèn)卷調查、群眾測評、設立舉報電話(huà)等方式方法，加強對重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)環(huán)節權力的監控和制約，適時(shí)通報查處違規違紀的人和事。
四是新校區建設的重大事項，必須在指揮長(cháng)和政委的統一領(lǐng)導下，由副指揮長(cháng)召集指揮部成員，集體討論研究決定。
二、資金分配環(huán)節的廉政情況
新校區資金來(lái)源于三個(gè)方面，一是通過(guò)市政府擔保向國家開(kāi)發(fā)銀行貸款1億元；二是省市政策扶持資金（國債、地債）；三是學(xué)院辦學(xué)結余。資金分配中可能存在的廉政風(fēng)險有：一是爭取資金時(shí)的請客送禮或提供各種消費、娛樂(lè )、健身等活動(dòng)；二是私下承諾，濫用自由裁量權，收受施工單位賄賂，包括禮金禮券、貴重物品等；三是人為的設置障礙，索要中標單位好處。
（一）主要做法：新校區建設指揮部專(zhuān)門(mén)制訂了《安徽蕪湖技師學(xué)院新校區工程量增加報批流程》有效地規范和控制了資金的分配使用，杜絕了四種現象的發(fā)生：一是資金申報單位為了確保資金爭取到手，不惜采用一些不正當手段，主動(dòng)送禮；二是由于資金有限，主客觀(guān)原因造成在分配上不平衡；三是申報單位擔心工作人員設置障礙，被動(dòng)采取賄賂、提供娛樂(lè )活動(dòng)等不正當手段；四是極少數工作人員故意設置障礙，利用手中的權力索要錢(qián)財。
（二）具體措施：一是加強教育，提高規避廉政風(fēng)險的能力。在教育對象上要突出針對性，在教育內容上要突出實(shí)效性，在教育形式上要突出多樣性。通過(guò)教育降低黨員干部發(fā)生的心理條件，讓黨員干部不愿、不敢。二是完善制度，不斷提高制度執行力。在學(xué)院已有的各項規章制度基礎上，清理整合，進(jìn)一步完善制度體系，真正形成用制度管人、管權、管事的長(cháng)效機制，加大制度執行和督查力度，維護制度的權威性和嚴肅性。三是強化監督，進(jìn)一步強化對權力的制衡。要強化黨內監督、內部監督、社會(huì )監督和輿論監督，通過(guò)民主生活會(huì )、政務(wù)公開(kāi)、廉政承諾、問(wèn)卷調查、群眾測評、設立舉報電話(huà)等方式方法，加強對重點(diǎn)崗位權力的監控和制約，適時(shí)通報查處違規違紀的人和事。四是嚴格遵守學(xué)院《專(zhuān)項資金使用管理規定》：一要遵守各項資金使用的一般程序，二要嚴格遵守規劃內使用、項目帶資金、集體研究等原則，杜絕一切暗箱操作的行為，對需要聘請專(zhuān)家論證的項目必須及時(shí)論證。
三、公務(wù)接待環(huán)節的廉政情況
公務(wù)接待中可能存在的廉政風(fēng)險有：不經(jīng)審批接待；超標準接待；收受或索要回扣；虛開(kāi)多開(kāi)發(fā)票套取現金。
（一）風(fēng)險發(fā)生的原因：一是對公務(wù)接待認識模糊，有的同志錯誤的認為公務(wù)接待，只要不裝腰包，吃點(diǎn)、喝點(diǎn)、聯(lián)絡(luò )關(guān)系送點(diǎn)，不是什么大問(wèn)題；二是執行制度不嚴格，管理不規范，公務(wù)接待隨意性較大，有的雖有審批程序，但執行接待標準不嚴格；三是酒店之間為了生意競爭，主動(dòng)向工作人員賄賂給好處；四是心存僥幸，化公為私、損公肥私、通過(guò)公務(wù)接待索取個(gè)人私利。
（二）具體措施：壓縮公務(wù)接待預算，統一并執行學(xué)院《公務(wù)接待工作規定》，做好監督檢查，減少浪費，降低行政成本。一是壓縮公務(wù)接待預算。一般接待由新校區食堂安排，平時(shí)按工作餐標準核定。二是明確公務(wù)接待標準、程序、結算方式，公開(kāi)透明運作接待流程。三是執行公務(wù)接待規范。嚴格執行辦公室扎口管理制度，由辦公室負責新校區來(lái)客接待、就餐安排及有關(guān)費用結算等具體事務(wù)工作。按照先登記后安排規定，辦公室填寫(xiě)“公務(wù)接待費用申請單”，指揮部領(lǐng)導逐級審批“公務(wù)接待費用申請單”，辦公室根據審批單負責公務(wù)接待的具體事務(wù)。四是經(jīng)常性的抓好公務(wù)接待工作中厲行節約情況的檢查，定期將接待費用開(kāi)支情況進(jìn)行專(zhuān)項匯報，查處公務(wù)接待中的違紀違規人員。