煙草局專賣內(nèi)管工作報告(縣煙草專賣局關(guān)于專賣內(nèi)管監(jiān)督工作的整改報告)

煙草局專賣內(nèi)管工作報告

煙草局專賣內(nèi)管工作報告

在生活中，我們使用報告的情況越來越多，其在寫作上有一定的技巧。你所見過的報告是什么樣的呢？以下是小編為大家整理的煙草局專賣內(nèi)管工作報告，希望能夠幫助到大家。

20xx年，縣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作認真落實“守衛(wèi)規(guī)范”要求，突出以防范真煙非法流通管控為重點，加強了預(yù)警處理、重點大戶監(jiān)管、教育培訓(xùn)、市場動態(tài)核查、市場訪查等工作，實現(xiàn)了內(nèi)管工作“流程化、精細化、痕跡化”的目標，并取得了較好的成績。現(xiàn)將20xx年度專賣內(nèi)管工作開展情況報告如下：

一、20xx年內(nèi)部專賣監(jiān)管管理工作開展情況

1、開展預(yù)警篩選核查

1—11月份，縣局內(nèi)管組在國家局內(nèi)管系統(tǒng)中共篩選并處理預(yù)警1171條，其中零售戶單次訂購數(shù)量預(yù)警427條，零售戶月訂購總量預(yù)警744條，開展大戶預(yù)警核查11次，重點大戶核查110戶。

2、加強市場動態(tài)信息核查

縣局內(nèi)管組從營銷和配送方面共接收并處理市場動態(tài)信息反饋處理登記105條。異常情況種類主要是：房屋拆遷、不能正常開門經(jīng)營、長期不開門、改變經(jīng)營狀態(tài)、無經(jīng)營店面、店內(nèi)無商品等。針對發(fā)現(xiàn)的問題，內(nèi)管部門都能通知相關(guān)部門進行核查、整改。

3、加強內(nèi)部監(jiān)管，實現(xiàn)卷煙規(guī)范經(jīng)營

20xx年，內(nèi)管組每季度組織召開專銷聯(lián)席會，傳達市局相關(guān)文件精神、通報近期卷煙外流相關(guān)情況。每季度對營銷人員開展4次規(guī)范經(jīng)營知識培訓(xùn)、2次規(guī)范經(jīng)營考試，牢固樹立規(guī)范經(jīng)營理念，保障了內(nèi)管工作的順利開展。今年以來，共下達整改通知書12份，其中營銷4份，專賣7份，中轉(zhuǎn)站1份，不斷加強內(nèi)管服務(wù)營銷、服務(wù)專賣的職能，基本實現(xiàn)“一日一報”。

4、加強專銷聯(lián)動，執(zhí)行卷煙非法流通分析制度

面對真煙非法流通現(xiàn)狀復(fù)雜、性質(zhì)嚴重、危害極大的局面，縣局內(nèi)管組強化卷煙非法流通治理，按月分析上報，及時通報5萬元以上真煙案件情況及本地真煙流動情況，努力做到事前、事中、事后全程監(jiān)管。截止目前，共上報5萬元以上真煙流入案件3起?？h局共卷煙外流24起，涉案卷煙199條，其中流向省外173條，省內(nèi)26條，流出的主要品牌有：玉溪（軟）、利群（新版）、黃山（新一品）、雄獅（紅）、黃鶴樓（天下名樓）、大前門（硬）、南京（軟金砂）等。其中，3月份流出卷煙4次，數(shù)量53條，12月份流出卷煙4次，數(shù)量81條，分別被市局經(jīng)濟處罰8672元、16200元，處罰人數(shù)122人。為進一步加強對卷煙外流的監(jiān)管，縣局年初建立卷煙外流通報群，堅持每日一報，目的是對卷煙外流情況“零容忍”，適時提醒，自加壓力，增強工作的力度，推進卷煙外流工作的有效開展。

5、加強全面清查，確保規(guī)范經(jīng)營

以全市開展28檔以上客戶實際經(jīng)營情況調(diào)查為契機，從核查零售戶真實經(jīng)營狀態(tài)入手進行全面走訪，認真做好大戶治理、嚴防非法流通工作，對庫存、銷量、訂貨、外流歷史等方面全面排查，形成總結(jié)報告，將監(jiān)管落到實處。經(jīng)過3次集中訪查，共排查30檔客戶48戶；29檔客戶171戶，28檔客戶119戶。通過“三員”互動和實地訪查，掌握其經(jīng)營動向，對有停、歇業(yè)打算的零售戶，引導(dǎo)其及時辦理申請停、歇業(yè)手續(xù)。截止目前，共引導(dǎo)零售戶辦理申請停業(yè)106戶、責令停業(yè)383戶，申請歇業(yè)108戶，取締違法違規(guī)大戶8戶，向營銷部門報備降檔零售戶54戶，有效預(yù)防了異?？蛻舻?產(chǎn)生。

6、緊盯重點大戶，強化日常監(jiān)管

對涉及大戶控制小戶、非法串貨、代訂代拿等異常情形的違規(guī)大戶由專賣內(nèi)管或各中隊進行“約談”，做好《約談筆錄》，進行情況了解、分析原因、針對性解決存在的問題，把重點大戶違法行為消滅在萌芽狀態(tài)。對輕微違法重點大戶，本著教育為主，懲罰為輔的原則，開展柔性執(zhí)法，進行行政指導(dǎo)告誡，出具《行政指導(dǎo)告誡書》，對其違法行為進行警告，督促整改到位。對一般違法重點大戶，依法進行查處，并按照《市卷煙零售戶記分制管理暨信用體系建設(shè)實施辦法（試行）》進行記分和停止貨源供應(yīng)處理。對嚴重違法重點大戶，嚴肅查處，并按照法律法規(guī)規(guī)定，及時責令持證人暫停煙草專賣業(yè)務(wù)、進行整頓。

7、緊盯關(guān)鍵節(jié)點，開展專項訪查

在“中秋·國慶”到來之際，縣局開展了“兩節(jié)”市場專項訪查活動，訪查主要按照中隊轄區(qū)市場劃分，對七個市場進行走訪調(diào)查。本次訪查共走訪7個鄉(xiāng)場鎮(zhèn)75個零售戶，其中，金鎮(zhèn)10戶、朱湖5戶、車門10戶、10戶、15戶、10戶、15戶。內(nèi)管組嚴格按照相關(guān)制度，對存在卷煙外流、內(nèi)部違規(guī)、全面監(jiān)督，有問必查，有責必究。內(nèi)管組對重點轄區(qū)，重點問題深化治理情況進行“回頭看”，市場走訪中發(fā)現(xiàn)訂貨與實際經(jīng)營能力不相符4戶、經(jīng)營地址變更4戶。對營銷部門報送的17戶證卡不符情況核查，其中11戶已報停、4戶已整改到位、2戶已注銷。

二、下一步工作打算

20xx年，縣局將緊緊圍繞省、市局大戶控住和真煙外流專項治理工作要求，深刻領(lǐng)會規(guī)范經(jīng)營對企業(yè)健康協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的重要性認識，積極構(gòu)建“制度完善、職責明確、監(jiān)管到位、獎懲嚴明”的監(jiān)管體系。具體措施是：

1、正視卷煙外流問題。開展卷煙外流情況專題分析，重點分析流出地、流向地、流出品規(guī)、價格等情況，正視外流問題，排查外流原因，落實防控措施。除此之外，內(nèi)管組還將以卷煙條碼為切入點，對卷煙外流原因進行深入調(diào)查，進一步完善防控措施。

2、加強市場訪查力度。將市場訪查作為了解市場、把握市場的重要手段，內(nèi)管組每月從重點大戶中選取部分客戶進行實地走訪，并加大市場檢查力度，積極探索與創(chuàng)新治理卷煙非法流通的新舉措和新方法，繼續(xù)加強內(nèi)控制度的監(jiān)督，從源頭上防止不規(guī)范行為。

3、健全信息對比機制。結(jié)合實際情況，完善訂單采集管理辦法，禁止冒用零售戶訂貨權(quán)限訂購卷煙，嚴禁使用公司電腦代訂、改單。內(nèi)管組還將加強對營銷條線人員的教育與監(jiān)督，實現(xiàn)內(nèi)管監(jiān)管的職能，在日常考核走訪過程中，加強相關(guān)信息收集，一旦發(fā)現(xiàn)“冒用零售戶訂貨權(quán)限訂購卷煙，使用公司電腦代訂、改單”，將嚴肅處理。同時，建立定期排查制度，定期開展公司內(nèi)網(wǎng)地址與訂貨IP地址對比篩查，配合好市局專賣內(nèi)管，通過技術(shù)手段進行排查比對。

4、完善違法違規(guī)大戶排查制度。嚴格執(zhí)行違法違規(guī)賣煙大戶調(diào)查制度，對排查出的違法違規(guī)大戶、存在外流傾向的外流大戶，嚴格查明違法違規(guī)賣煙大戶真實身份、查明大戶卷煙經(jīng)營及外流情況、查明外流卷煙所涉及訂單采集、資金結(jié)算、卷煙配送等是否存在內(nèi)部違規(guī)經(jīng)營情況、查明外流卷煙貨源組織和供應(yīng)的有關(guān)情況，當月確保做到違法違規(guī)賣煙大戶全部列入名錄。

5、完善內(nèi)管長效機制。進一步規(guī)范內(nèi)管制度流程，完善內(nèi)管體系和各項制度、政策的監(jiān)督執(zhí)行，加強違規(guī)線索的核實處理，加大考核和責任追究力度，堅持內(nèi)管月度分析通報制度，定期上報內(nèi)管相關(guān)資料，努力實現(xiàn)“制度化、規(guī)范化、日?；?、信息化”的“四化”工作目標。

6、加強部門間溝通協(xié)調(diào)。專賣內(nèi)管牽頭，定期召開聯(lián)席會議，加強與營銷、配送部門溝通與協(xié)調(diào)，建立內(nèi)管工作經(jīng)驗、技能交流溝通的平臺。定期組織開展營銷、物流人員培訓(xùn)，不斷提升規(guī)范意識、責任意識。

7、跟蹤關(guān)注大戶庫存。專賣、營銷做好經(jīng)營指導(dǎo)，對風險客戶的庫存落實跟蹤管理，執(zhí)行每周一報，定期開展風險分析，強化經(jīng)營指導(dǎo)，提醒理性訂煙，注重信息溝通，及時發(fā)現(xiàn)潛在的問題，針對不同表現(xiàn)的大戶采取不同的處理辦法，達到對癥下藥的效果，將各環(huán)節(jié)經(jīng)營行為牢固地約束在嚴格規(guī)范的軌道。

縣煙草專賣局關(guān)于專賣內(nèi)管監(jiān)督工作的整改報告

縣煙草專賣局關(guān)于專賣內(nèi)管監(jiān)督工作的整改報告

隨著人們自身素質(zhì)提升，越來越多的事務(wù)都會使用到報告，報告中提到的所有信息應(yīng)該是準確無誤的。在寫之前，可以先參考范文，以下是小編為大家收集的縣煙草專賣局關(guān)于專賣內(nèi)管監(jiān)督工作的整改報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

根據(jù)《XX省煙草專賣局關(guān)于進一步做好內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作的緊急通知》的要求，我局對XX縣營銷部２０xx年以來的經(jīng)營業(yè)務(wù)進行了全面、逐項、細致的自查，現(xiàn)將在自查中發(fā)現(xiàn)的'問題及整改措施匯報如下：

一、存在問題。

1、部分人員對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的認識還不高。還存在重外打、輕內(nèi)管的思想觀念，這主要表現(xiàn)在專賣管理監(jiān)督工作中具體工作落實、檢查工作不深入、不細致。

2、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度的制定與執(zhí)行尚需進一步規(guī)范完善。區(qū)局在制定和完善自查方案，充實工作人員，明確自查方法和工作流程，細化自查內(nèi)容等方面沒有完全達到市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督規(guī)范化的要求。

3、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查過程不到位，對自查工作的開展情況、自查的問題和自查的結(jié)果等痕跡資料重視不夠，相關(guān)的文字、表格和圖片資料不夠完善。

4、XX縣營銷部在今年的1月、2月、7月、8月仍然有超“351”供貨情況發(fā)生。

　　二、整改措施。

1、加強領(lǐng)導(dǎo)，健全機構(gòu)。我局（營銷部）先后成立了專賣內(nèi)管領(lǐng)導(dǎo)小組、自查小組和復(fù)查小組，由局長（經(jīng)理）XXX任組長，副經(jīng)理XXX任副組長，成員分別由各科室、部門負責人組成，負責開展具體的專賣內(nèi)管檢查工作，并逐級建立責任制，把內(nèi)管的目標、任務(wù)以崗位分解，充分發(fā)揮崗位職責，責任明確，實施有效內(nèi)部監(jiān)管，對弄虛作假、有問題不整改，走過場，自查不作為等問題，分清責任，嚴肅處理，充分發(fā)揮內(nèi)部管理監(jiān)督機構(gòu)的職能作用。

2、進一步建立和規(guī)范制度建設(shè)。我局制定了《XX縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實施細則》、《XX縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理同級監(jiān)督制度》、《XX縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督教育培訓(xùn)制度》、《XX縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督舉報制度》、《XX縣煙草專賣局內(nèi)部管理監(jiān)督案件移交制度》、《XX縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督報告制度》、《XX縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責任追究制度》、《XX縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督案件查處制度》、《XX縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督定期檢查制度》、《XX縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核辦法》等一系列制度措施。形成行業(yè)制度、同級監(jiān)管制度、內(nèi)部控制制度三位一體的內(nèi)部監(jiān)管制度體系，真正做到用制度管權(quán)、用制度管事、用制度管人。

3、加大宣傳和社會監(jiān)督力度。加強內(nèi)部監(jiān)督管理的宣傳工作，增強廣大干部職工對此項工作重要性的認識；對違紀破壞市場經(jīng)濟秩序的典型案例進行曝光，形成強大的輿論氛圍；完善投訴制度，形成上下結(jié)合，內(nèi)外結(jié)合監(jiān)督機制。同時樹立先進典型，對在內(nèi)部監(jiān)管工作中出現(xiàn)的先進集體和個人，及時給予表揚，大力宣傳好人好事，在行業(yè)內(nèi)營造良好的政治氛圍。

4、堅持定期考核和日常檢查相結(jié)合的方式，對企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營行為、管理行為實行每月和不定期地進行自查，采取聽取匯報、查閱有關(guān)文件和工作記錄，逐筆清理、核實，發(fā)現(xiàn)問題及時制止或邊整邊改，促進內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的制度化、規(guī)范化、日常化。

5、定期開展教育培訓(xùn)工作。我局將加大對內(nèi)管工作人員和業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)，并做好培訓(xùn)文字和圖片等痕跡資料的記錄和收集，確保教育和培訓(xùn)工作的有效開展。

6、進一步做好痕跡化管理。每月進行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查后要及時進行通報，按要求將生產(chǎn)經(jīng)營所涉及的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、統(tǒng)計報表、合同、審批手續(xù)、財務(wù)憑證、煙草專賣品準運證等相關(guān)資料、文件存檔備查，確保內(nèi)管工作相應(yīng)的資料齊全、裝訂規(guī)范。

7、進一步規(guī)范銷售經(jīng)營行為。我局將繼續(xù)通過調(diào)閱微機銷售系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)、走訪隨機抽查的經(jīng)營戶及跟送監(jiān)督等方法，加強對同級營銷部經(jīng)營活動的監(jiān)管力度，確保卷煙100入網(wǎng)，落地、落戶銷售，堅決杜絕超“351”供貨及其它違規(guī)銷售行為的發(fā)生。

以上即為我局（營銷部）對此次市局關(guān)于內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作中存在的問題及進行整改措施的情況匯報，請上級領(lǐng)導(dǎo)審查。