報銷很多項開支計什么(我有很多來報銷的項目,不曉得做帳應該放入哪個科目里去)
1.我有很多來報銷的項目,不曉得做帳應該放入哪個科目里去
1.營業(yè)費用/管理費用--汽車費用
2.營業(yè)費用/管理費用--網(wǎng)絡費用
3.營業(yè)費用/管理費用--運費
4.營業(yè)費用/管理費用--辦公費用
5.營業(yè)費用/管理費用--水電費
6.營業(yè)費用/管理費用--辦公費用
7.營業(yè)費用/管理費用--辦公費用
8.營業(yè)費用/管理費用--業(yè)務招待費
9.營業(yè)費用/管理費用--裝修費用
10.營業(yè)費用/管理費用--辦公費用
11.固定資產（價值在2000以上的）
營業(yè)費用/管理費用--辦公費用（價值在2000以下的）
12.營業(yè)費用/管理費用--房租及物業(yè)費
13.營業(yè)費用/管理費用--廣告費
14.營業(yè)費用/管理費用--汽車費用
15.營業(yè)費用/管理費用--業(yè)務招待費
16.營業(yè)費用/管理費用--辦公費用
17.營業(yè)費用/管理費用--汽車費用
18.營業(yè)費用/管理費用--汽車費用
19.營業(yè)費用/管理費用--汽車費用
20.營業(yè)費用/管理費用--交通費/差旅費
業(yè)務部門或人員發(fā)生的費用，記入營業(yè)費用；
管理部門或人員發(fā)生的費用，記入管理費用.
報銷你都用現(xiàn)金支付的話，貸方就全部是現(xiàn)金.
二級科目你可以根據(jù)企業(yè)的情況或需要來設置，是對一級科目的補充和細分.
2.報銷各種費用怎么做會計分錄?
1。
初始數(shù)據(jù)-左上角人民幣下三角選擇固定資產-然后點新增基本入賬信息頁：2。編碼就是序號，看本公司固定資產多少確定編碼位數(shù)，例如0013。
名稱就是固定資產叫什么名4。固定資產科目累計折舊科目和減值準備科目在科目列表里選擇相應科目5。
型號，不是必錄項，如果有可填寫6。 類別，選擇后面的省略號，點新增，增加固定資產大類，加大類時需要輸入類別的名稱，預計折舊方法和預計凈產值率（針對該類別的），大類加完點下拉三角選擇該固定資產屬于什么類別7。
使用情況根據(jù)實際情況選擇8。入賬日期，就是該固定資產的購買日期（當月購買使用次月提折舊那個日期）9。
增加方式，根據(jù)實際情況選擇，一般是外購了。10。
原值本位幣，就是購買時的價值11。累計折舊，這里得累計折舊是指購買該固定資產是否是二手的，如果二手的有折舊，把前期折舊錄在這（不是買到企業(yè)，自己計提的折舊噢）12。
減值準備，一般沒有，空著。折舊與減值準備頁：13。
折舊方法，根據(jù)該固定資產選擇相應折舊方法，一般平均年限14。折舊費用科目，根據(jù)該固定資產，選擇管理費折舊還是制造費折舊15。
減值準備對方科目，一般沒有，與上面的折舊費科目選擇一個就可16。原值，與基本入賬信息頁的原值一樣，就是購買時的價值17。
累計折舊，這里得累計折舊就是從你購買到現(xiàn)在為止計提了多少折舊（所說的現(xiàn)在為止，是看你金蝶賬的啟用日期，例如你1月啟用，那就是到去年12月末提了多少折舊）18。已提減值，根據(jù)手工帳填寫，沒有就空著19。
預計凈殘值，根據(jù)原值乘凈殘值率算填寫，如果固定資產大類已經設了，這邊是自動計算的。 20。
本張卡片完成，點增加即可。本年變動數(shù)據(jù)在初始化基本用不到。
基本入賬信息頁的經濟用途，存放地點，廠家，備注，都不是必錄，可選填。再有就是同一固定資產同批買入，同時使用計提折舊的，可合并在一張卡片上，在備注中標明數(shù)量即可。
###給客戶報銷交通費， 一般應該是銷售部門拿來報銷吧， 這是和銷售有關的費用， 我覺得記銷售費用 更好。 報銷費用做賬 不外乎 管理費用 、制造費用、銷售費用、和研發(fā)支出羅與銷售產品有關或者支持 銷售產品做服務的部分都的記銷售費用與生產有關的記制造費用。
研發(fā)有關的記研發(fā)支出費用化支出一般的記管理費用；，###1、如是管理部門拿車票來報銷的，借：管理費用---差旅費 貸：庫存現(xiàn)金2、如是銷售部門的人員報銷，借：銷售費用----差旅費 貸：庫存現(xiàn)金###客戶的話最好做在銷售費用，因為和銷售公司產品有關，內部人員根據(jù)不同部門來做分錄。 客戶借：銷售費用 貸；庫存現(xiàn)金各部門借：管理費用（銷售費用，財務費用） 貸：庫存現(xiàn)金###如是管理部門或行政部門拿車票來報銷的，會計分錄是：借：管理費用_交通費 貸：庫存現(xiàn)金如是銷售部門的人員報銷，會計分錄是：借：銷售費用_交通費 貸：庫存現(xiàn)金###管理費用-市內交通費###根據(jù)客戶類型如果是銷售 計入 借：銷售費用 貸：現(xiàn)金等如果是管理部門的 借：管理費用 貸：現(xiàn)金等公司內部人員按照部門不同分類。
3.會計分錄中,報銷的金額大于實際消費的金額,多余的報銷金額算什么
費用報銷單上的大寫金額寫錯，領導已簽字，和小寫不一樣，可不可以涂改大寫金額，改成正確的金額——不可以的。
為了規(guī)范原始憑證的內容，明確相關人員的經濟責任，防止利用原始憑證進行舞弊，修訂后的《會計法》第十四條第四款增加了對原始憑證錯誤更正的規(guī)定：一是原始憑證記載的各項內容均不得涂改，隨意涂改原始憑證即為無效憑證，不能作為填制記帳憑證或登記會計帳簿的依據(jù)。 二是原始憑證所記載的內容有錯誤的，應當由出具單位重開或者更正，更正工作必須由原始憑證出具單位進行，并在更正處應當加蓋出具單位印章；重新開具原始憑證也應當由原始憑證出具單位進行。
三是原始憑證金額有錯誤的不得更正，只能由原始憑證出具單位重開。因為原始憑證上的金額是反映經濟業(yè)務事項情況的最重要數(shù)據(jù)，如果允許隨便更改，易產生舞弊，不利于保證原始憑證的質量。
四是原始憑證開具單位應當依法開具準確無誤的原始憑證，對于填制有誤的原始憑證，負有更正和重新開具的法律義務，不得拒絕。
4.費用報銷單如何做會計分錄
一、如果直接領用就做費用
則：
借：管理/銷售費用——辦公費——辦公用品。
貸：現(xiàn)金。
二、如果不領用
則：
借：低值易耗品。
貸：現(xiàn)金 。
領用時：
借：管理/銷售費用——辦公費——辦公用品。
貸：低值易耗品。
擴展資料
將財務單據(jù)分為費用報銷單、借款單、支出憑單、支出證明單、支票領用申請單、原始單據(jù)粘貼單等，實現(xiàn)與憑證配套使用，尺寸大小一樣，頁面美觀，裝訂效果整潔，真正體現(xiàn)用戶財務信息化規(guī)范管理。
財務單據(jù)是對每一筆經濟業(yè)務的發(fā)生，在財務上反映為單據(jù)的書面依據(jù)。財務單據(jù)是根據(jù)公司財務部門制度要求來使用填寫，常用的財務單據(jù)有費用報銷單、支出憑單、借款單等。
會計分錄在實際工作中，是通過填制記賬憑證來實現(xiàn)的，它是保證會計記錄正確可靠的重要環(huán)節(jié)。會計核算中，不論發(fā)生什么樣的經濟業(yè)務，都需要在登記賬戶以前。
按照記賬規(guī)則，通過填制記賬憑證來確定經濟業(yè)務的會計分錄，以便正確地進行賬戶記錄和事后檢查。會計分錄有簡單分錄和復合分錄兩種。
參考資料來源：
5.費用報銷怎么做會計分錄
取得費用報銷單的賬務處理有：
例如行政部購買辦公用品，填寫了費用報銷單，經相關部門負責人批準簽字同意后，會計根據(jù)費用報銷單和發(fā)票進行入賬，會計分錄是：
借：管理費用-辦公費
應交稅費-應交增值稅（進項稅）--如果是一般納稅人企業(yè)，取得增值稅專 用發(fā)票可以進行進項稅抵扣。
貸：銀行存款等
擴展資料
差旅費核算的內容：用于出差旅途中的 費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。
外單位人員提供無償勞務，或雖是有償勞務但是合同并未約定差旅費，而是企業(yè)志愿承擔或報銷了住宿、交通費的，可以視為業(yè)務招待費進行稅前扣除。
參考資料來源：百度百科-經費報銷
6.報銷該填什么科目
員工出差預借差旅費時，以銀行存款或庫存現(xiàn)金支付。
會計分錄為 借：其他應收款 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金 員工出差報銷差旅費時，應計入管理費用。 會計分錄為 借：管理費用 庫存現(xiàn)金（多余現(xiàn)金退回） 貸：其他應收款 差旅費是行政事業(yè)單位和企業(yè)的一項重要的經常性支出項目，主要包括因公出差期間所產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。
差旅費的報銷范圍為： 1、差旅費核算的內容：用于出差旅途中的 費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。 2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。
3、外地餐券是否能計入差旅費中，稅法上并沒有相關的文件規(guī)定。 差旅費開支范圍包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。
差旅費的證明材料包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內。
7.報銷差旅費屬于什么會計科目
對于差旅費的賬務處理，會計準則并無具體規(guī)定，僅在會計科目“管理費用”的使用說明時提到一點。根據(jù)差旅費報銷人員性質不一樣，按照會計原則，實務中的差旅費報銷主要計入兩個會計科目：
1、管理費用——差旅費：主要用于核算管理部門或后勤部門人員出差發(fā)生的費用。
2、銷售費用（營業(yè)費用）——差旅費：主要用于核算銷售或營銷部門為銷售產品、市場推廣等發(fā)生的差旅費。
但是，對于一些特殊情況的差旅費，需要分析后，遵循會計基本原則的基礎上確定計入的會計科目。
1、可能計入“制造費用”
比如，制造型企業(yè)產品加工過程中，有一個環(huán)節(jié)需要委外加工，但是企業(yè)又不放心受托加工方的質量控制，決定安排生產技術人員到受托方生產現(xiàn)場進行技術指導和現(xiàn)場質量控制。
2、可能計入“在建工程”
企業(yè)基建部門為施工建設而發(fā)生的差旅費。
3、可能計入“研發(fā)支出”
企業(yè)研發(fā)人員為研發(fā)新技術、新工藝、新產品而發(fā)生的差旅費。
4、可能計入“業(yè)務宣傳費”
比如，三聚氰胺事件發(fā)生后，國人對國產牛奶產生了嚴重不信任感。內蒙古一奶企為了增強國人對其產品的信心，利用暑假，開展了“游內蒙古大草原，參觀XX牛奶廠”的活動，主要參觀了其奶源基地和牛奶加工廠。在活動中，奶企承擔了消費者往返內蒙古的差旅費等。在這一過程中，企業(yè)目的就是為了宣傳，實際作用也是宣傳，因此該活動發(fā)生的費用應計入“業(yè)務宣傳費”。
5、可能計入“業(yè)務招待費”
比如，企業(yè)為維護客情關系而承擔了客戶到企業(yè)的差旅費的。
6、可能計入“董事會經費”
比如，企業(yè)獨立董事為行使其獨立董事的職責而發(fā)生的差旅費。
差旅費的問題看似簡單，但卻有很多的說法。以上僅僅是列舉的幾種情況，實務中可能遇到的情況會更多、更復雜，在進行賬務處理前一定要先進行判斷，正確的計入不同會計科目。建議大家多與主管稅務局溝通，說明其發(fā)生的合理性，這樣才能保證會計人員不會記錯賬。
