如何做8D報告整改?([整改]09工程審計問題整改報告)

如何做8D報告整改?

如何做8D報告整改?

1.成立8D小組：參與解決問題的所有成員組成的集體。a)小組中必須有一個負責人，他根據需要組織合乎要求的人員成立臨時團隊，并負責收集要解決問題的相關數據(技術、定性、定量數據、預算等)；b)在小組首次會議中，搜集必要的專業(yè)意見，定義考核方法(詳細的進程計劃，其它人員要求等)。2.問題描述：問題及其所造成影響的描述。a)描述在具體環(huán)境中觀察到的現象或問題造成的危險；b)用4M1E的方法定性、定量分析問題的狀況；c)推薦在8D報告中采用適當的圖表作為附件來描述(5W1H).3.采取的臨時性措施a)若觀察到的問題直接對產品的性能和等級造成影響，立即采取措施(分類、重工、延遲交貨、報廢等)，以確保正常生產得以繼續(xù)進行，直到采取糾正措施將問題解決。b)檢查以確保短期臨時措施有效；c)若短期臨時措施有效，則實施。4.根本原因分析a)從問題描述中尋找最有可能的一些原因，若有可能，做一些測試幫助尋找原因；b)檢查所有考慮到的可能原因，將他們會帶來的結果與觀察到的結果比較，原因/結果矩陣圖可幫助選擇優(yōu)先考慮那個原因；c)識別問題的種類(設計、程序、制程、材料、人員技巧等)d)探尋可能的解決方案，列出可行性、效果、實施時間等；e)建立將要實施的那些措施的檢驗標準；f)盡量用各種圖表。5.選擇長期糾正措施a)對將要執(zhí)行的長期糾正措施在實施前做進一步的確認，以核實他們是否在實施后能提供一個合乎期望的結果，目的是解決問題的根源，要防止這些糾正措施帶來任何其它的負面影響，在這種情形下，須采取其它的措施消除負面影響；b)選擇或創(chuàng)建一個測量工具，評估在九成過程中各項工作的功效。6.糾正措施的驗證a)執(zhí)行長期糾正措施，更新相關文件；b)長期糾正措施的功效可通過觀察問題是否重復出現來評估。7.實施預防措施，防止缺陷重復發(fā)生a)修正整個質量系統(tǒng)(特別是問題相關的程序、技術說明書、工作說明書等)；b)管理者同意并修正整個質量系統(tǒng)，是該過程的第一步，該過程或立即開始實施，或是一個不斷改進的計劃。8.向8D小組祝賀肯定團隊成績，對報告進行必要審核簽字和保 8D最早是美國福特公司使用的經典質量問題分析手法。1D：成立團隊公司明確團隊隊長由第一副總親自擔任；質保部負責召集和組織團隊的活動；團隊成員由包含與問題密切相關的技術人員或管理人員、相關的質量工程師組成。2D：描述問題為了容易找到問題癥結所在防止問題再發(fā)生，應使用合理的思考及統(tǒng)計工具來詳細地描述問題：發(fā)生了什么問題?發(fā)生地點?發(fā)生時間?問題的大小和廣度?從這幾方面收集關鍵資料。3D：圍堵行動為使外部或內部的客戶都不受到該問題的.影響，制定并執(zhí)行臨時性的圍堵措施，直到已采取了永久性的改進。要確保圍堵行動可收到預期的效果。4D：找根本原因就問題的描述和收集到的資料進行比較分析，分析有何差異和改變，識別可能的原因，測驗每一個原因，以找出最可能的原因，予以證實。5D：：永久性糾正。針對已確認的根本原因制訂永久性的糾正措施，要確認該措施的執(zhí)行不會造成其它任何不良影響。6D：驗證措施執(zhí)行永久性的糾正措施，并監(jiān)視其長期效果。7D：預防再發(fā)生修正必要的系統(tǒng)，包括方針、運作方式、程序，以避免此問題及類似問題的再次發(fā)生。必要時，要提出針對體系本身改善的建議。8D：肯定貢獻。完成團隊任務，衷心地肯定團隊及個人的貢獻，并加以祝賀。由最高領導者簽署。8D報告常用于汽車配件制造企業(yè)中，由供應方或加工方提供給客戶。

[整改]09工程審計問題整改報告

[整改]09工程審計問題整改報告

會澤縣供電有限責任公司關于會澤縣09中西部新增中央預算、09無電第三批、09中西部第三批、08中西部新增中央預算等工程問題整改報告曲靖供電局：根據審計單位在09中西部新增中央預算、09無電第三批、09中西部第三批、08中西部新增中央預算等4批10kV及以下工程工程結算和竣工財務決算審計中發(fā)現的問題，我公司依據審計報告進行認真整改，現將整改情況報告如下：問題一、物資管理不完善，多批項目物資混合堆放，庫存物資未按項目批次進行有效分類管理，無法核實剩余物資的批次歸屬。整改情況：此問題存在于09中西部新增中央預、09無電第三、09中西部第三批三批工程中，因三批工程基本處于同時實施，工程物資種類多數量大，而我公司物資倉庫面積小，客觀上無法按項目批次進行有效分類管理。對此我公司已開展新倉庫規(guī)劃建設工作，在倉庫沒有建成前在不具備分庫管理條件的情況下，我們加強對工程物資管理，嚴格將物資分項目批次進行庫存管理，準確反映工程物資的收、發(fā)、存情況。問題二、該工程未對單項工程設立獨立資金賬戶專款專用，工程款項的支出從不同的資金賬戶列支，增加了對工程資金專款專用的監(jiān)管工作，同時難以準確區(qū)分工程資金利息收入的分配。整改情況：此問題存在于09中西部新增中央預、09無電第三、09中西部第三批、08中西部新增中央預算四批工程中，因工程財務管理已經上移曲靖局，我公司已無法整改，我們只能建議局里嚴格按照工程財務管理規(guī)定，對專項工程開設專用賬戶。問題三、工程戶表資金尚未納入供電局統(tǒng)一核算；同時戶表材料在財務核算時已作進項稅抵扣。整改情況：此問題存在于09中西部新增中央預、09中西部第三批、08中西部新增中央預算三批工程中，我公司已按相關管理規(guī)定，將戶表資金全部上交曲靖供電局進行統(tǒng)一核算。問題四、該工程部分建設管理費系從大筆管理費分攤至該工程，無具體分攤依據，費用列支依據不充分。如2009年11月基建20#憑證。整改情況：此問題存在于09中西部新增中央預算工程中，因工程財務在曲靖局，局里應經做了相應整改。問題五、1、施工合同約定"施工費以曲建招中字【2009】第360號《中標通知書》(云電建【2008】158號)中標價為準(按招標人審定的施工圖預算內中標人應得部分下浮0.3%)…施工費最終決算以批復的工程結算金額為準"合同條款定義不清晰,合同最終執(zhí)行價款結算按照審定的'工程結算金額，未能執(zhí)行招投標條款。2、本次工程監(jiān)理合同于2009年10月簽訂，施工合同于2009年9月5日簽訂，在合同尚未簽訂前，施工方于2009年8月10日向監(jiān)理方報送《工程材料/構配件/設備報審表》，監(jiān)理方于2009年9月8日簽署審查意見。同時，監(jiān)理方在合同簽訂前對施工方案報審表、項目管理體系報審表等資料均已簽章審核。3、設計單位中標通知書對價款約定為"按投標報價承諾在審定后的設計費為基礎下進行下浮0.01%作為該工程設計費用的最終結算費用"，未明確是審定后的預算還是結算，條款定義不清晰。建議規(guī)范中標通知書表述的嚴謹性。整改情況：此問題存在于09中西部第三批工程中，針對以上問題，已經對招標通知書和施工合同作了規(guī)范處理。在以后的工程管理中，我們將加強規(guī)范中標通知書及施工合同中表述的嚴謹性。問題六、2、該工程施工方招投標由縣供電有限責任公司自行組織進行，合同系曲靖供電局與施工方簽訂，不符合招投標工作的相關法律規(guī)定。整改情況：此問題存在于08中西部新增中央預算工程中，由于該批工程實施時，正處于工程管理移交期間，存在問題已根據審計建議，完善了工作移交手續(xù)，招標主體與合同簽訂主體不一致問題已通過招投標解釋條款進行了修訂。以上是我公司對審計中發(fā)現的問題整改情況匯報，在下一步工程建設中，我公司將嚴格按照工程管理"五制"要求，嚴格履行各種管理規(guī)定，確保工程合法、合規(guī)進行建設。二○一○年十一月三十日