管理評審報告范文(管理評審程序)
管理評審報告范文
管理評審報告范文
NDHQ/QR-5.6-03 B/0
評審時間
上午9:00-11:15
評審地點
集團520會議室
評審目的：
就質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對集團質(zhì)量管理的現(xiàn)狀進行評審，確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。
評審輸入內(nèi)容：
本監(jiān)審年度期間
1.內(nèi)部審核的結(jié)果；
2.顧客的反饋信息，包括溝通、投訴和滿意程度的測量結(jié)果；
3.產(chǎn)品過程的業(yè)績和質(zhì)量趨勢、質(zhì)量事故的處理；
4.糾正、預(yù)防和改進措施的實施情況；
5.可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化；
6.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性，包括質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門、各中心，體系的運行狀況和改進的意見。
參加評審人員： 見簽到表
評審內(nèi)容：
一、集團質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核情況分析：
1、審核綜述：
集團于2006年10月20日－10月30日進行了內(nèi)部質(zhì)量體系審核，內(nèi)審結(jié)果見附件《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告》。本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)7個一般不合格項，涉及7個部門/中心；所發(fā)現(xiàn)的7個不合格項，6個已由責(zé)任部門在11月22日前進行了有效的整改，并經(jīng)內(nèi)審員進行跟蹤驗證完畢。
2、質(zhì)量管理體系運行狀況評價：
根據(jù)2005年度管理評審決議要求，集團與各中心于2006年修改質(zhì)量手冊與各中心文件。大部分中心根據(jù)集團九千工作的要求，于上半年完成了管理分冊及三級文件的換版工作；集團質(zhì)量手冊B/0版也將于11月20日正式實施，文件根據(jù)集團的實際情況，進一步明晰了職責(zé)與權(quán)限，調(diào)整了有關(guān)中心的組織機構(gòu)和職能分配，根據(jù)人力資源部的職責(zé)進一步完善了人力資源控制程序，使質(zhì)量手冊結(jié)構(gòu)更趨合理，更具可操作性，與高校后勤服務(wù)要求結(jié)合緊密，能滿足服務(wù)控制需要；。
通過對顧客滿意度的測量及過程業(yè)績的測量，集團制定的質(zhì)量方針、目標(biāo)有效實現(xiàn)，故B/0版手冊中未做更改；以顧客為關(guān)注焦點的理念，逐漸增強，集團的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定，服務(wù)形象有較大改觀；
但管理體系仍存在不足，各中心對集團質(zhì)量手冊中程序文件的細(xì)化、展開尚欠充分，一些部門未能按7.5.2的要求對特殊過程能力予以確認(rèn)，自我評審、自我改進、自我完善的能力普遍薄弱。
本監(jiān)審年度，集團組織了1次內(nèi)審，初步建立了自我發(fā)現(xiàn)問題、自我改進、自我完善的機制，初步具備了保證質(zhì)量管理體系要求實施的符合性、運行有效性的能力：經(jīng)過這一年的運行，質(zhì)量管理體系實施基本達(dá)到預(yù)期的效果，體現(xiàn)了集團的`質(zhì)量保證能力。
3、結(jié)論：本集團的質(zhì)量管理體系符合選定的標(biāo)準(zhǔn)要求，運行基本有效，不存在局部區(qū)域或某個條款的嚴(yán)重失效；質(zhì)量方針和目標(biāo)基本得到實現(xiàn)。在對7個不符合項整改有效后，本年度內(nèi)審過程關(guān)閉。
二、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實施情況
集團質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況見集團管代所作的《后勤服務(wù)集團 2006年度質(zhì)量管理體系運行情況報告》，各項目標(biāo)已達(dá)標(biāo)。
三、產(chǎn)品、過程質(zhì)量趨勢
通過各中心對顧客滿意測量、質(zhì)量目標(biāo)考核及過程業(yè)績的測量，在質(zhì)量管理體系運轉(zhuǎn)的這一年來，集團的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平呈上升趨勢，服務(wù)意識和規(guī)范程度有所加強，網(wǎng)上顧客有效投訴數(shù)明顯減少；自我發(fā)現(xiàn)問題、自我改進的能力有一定的提高，基本具備持續(xù)地滿足顧客要求和潛在需求的能力。本年度集團加強對一線員工九千知識的培訓(xùn)，員工的服務(wù)態(tài)度和以顧客為關(guān)注焦點的理念逐漸增強，集團的服務(wù)形象得到進一步提升。但有部門對一線員工的培訓(xùn)不到位或是培訓(xùn)枯燥無效果，一定程度上影響了產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量。
管理評審程序
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洛陽永威辦公家具有限公司
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版 本/版 次 編制 1.目 的 規(guī)定定期評審質(zhì)量管理體系，確保體系持續(xù)的有效性、充分性，并尋找改進的機會。 范 圍 本程序適用于本公司質(zhì)量體系運行的評價。 定 義 無 職 責(zé) A/0 管控狀態(tài) 審核 文件編號 發(fā)行日期 頁 次 批準(zhǔn) YW/QP-04 2012年3月10日 第 1 頁 共 2 頁
1.1總經(jīng)理或管理者代表負(fù)責(zé)對管理評審會議的主持，并對會議的議程下最終結(jié)論。 1.2管理者代表負(fù)責(zé)組織會議的日程計劃與安排，并記錄管理評審報告。 1.3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提供有關(guān)的統(tǒng)計記錄及問題報告。 程 序
2.管理評審周期 2.1管理評審規(guī)定一年至少一次，由管理者代表組織，總經(jīng)理或管理者代表主持。 2.2如有下述情況之一出現(xiàn)可由管理者代表提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，安排臨時召開管理評審會議。 a. b. c. 組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整。 內(nèi)部質(zhì)量審核出現(xiàn)嚴(yán)重的體系失效。 有眾多的顧客投訴及顧客的強烈要求。
3.管理評審的計劃。 3.1管理者代表應(yīng)提前一周將管理評審會議計劃及議程交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，通知會議參加人員。 3.2會議通知應(yīng)規(guī)定評審會議召開的時間、地點、主題及出席人員。 3.3各參加人員應(yīng)準(zhǔn)備會議所需的`記錄及相關(guān)資料，至少包括但不限于如下內(nèi)容。 a. b. c. d. e. 體系審核報告。 糾正及預(yù)防措施記錄。 質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計記錄。 顧客投訴報告。 產(chǎn)品符合性記錄
3.4會議日程安排如因客觀因素不能如時召開時，應(yīng)由管理者代表重新發(fā)放會議通知到相關(guān)人員。 3.5管理評審會議的召開。 3.6總經(jīng)理或管理者代表主持評審會議，會議內(nèi)容至少但不限于包括對如下事項的討論與評價。 a. b. c. 質(zhì)量體系審核結(jié)果。 顧客反饋。 上次管理評審措施跟進。
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版 本/版 次 編制 d. e. f. g. 改進方案。 過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性。 可能影響質(zhì)量體系的變更。 A/0 管控狀態(tài) 審核 預(yù)防和糾正措施的實施情況。 文件編號 發(fā)行日期 頁 次 批準(zhǔn) YW/QP-04 2012年3月10日 第 2 頁 共 2 頁
3.7會議各出席人員應(yīng)對所講議題發(fā)表自己的看法和改進建議。 3.8當(dāng)參加人員對同一問題有不同建議或方案時，總經(jīng)理或管理者代表作最終裁決。 3.9管理者代表記錄與整理管理評審報告。 3.10管理評審報告及不符合項跟進。 4.管理評審報告至少包括如下內(nèi)容。 a. b. c. 管理體系及過程有效性的評價與改進。 顧客要求和產(chǎn)品符合性的改進。 資源的改進。
4.1評審報告由管理者代表整理后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)放到各會議出席者。 4.2管理者代表對會議提出的《不符合項報告》，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行，由不符合項所 在部門負(fù)責(zé)人制訂糾正及預(yù)
防措施，并按規(guī)定時間執(zhí)行與完成。 4.3管理者代表驗證與跟進不符合項的實施情況，并對資源的需求提管理評審程序供幫助，最終關(guān)閉不符合項。 記 錄
5.1《管理評審報告》 5.2《不符合項報告》 相關(guān)文件 5.3《內(nèi)部審核程序》 5.4《糾正和預(yù)防措施控制程序》 附 件 無