液化氣公司整改報告(公司內(nèi)審整改報告)

液化氣公司整改報告

液化氣公司整改報告

自治區(qū)特種設(shè)備協(xié)會：

我站《申請氣瓶充裝許可證》驗收以來，按照自治區(qū)驗收時提出的整改意見，幾個月來我站做了大量的整改工作。自治區(qū)在驗收時提出的整改意見是正確的，而我站當(dāng)時也確實存在這樣的問題，通過自治區(qū)的驗收也使我們知道所存在的問題，同時也認(rèn)識到液化氣站安全生產(chǎn)的重要性，評審組提出的幾個問題，近幾個月來我站進(jìn)行了認(rèn)識整改，特別是關(guān)于設(shè)備的安全問題，管理制度和質(zhì)量保證體系方面我們進(jìn)行了認(rèn)真的研究改進(jìn)，同時也學(xué)習(xí)了先進(jìn)經(jīng)驗。

在評審中提出的整改意見和后期提出的整改意見主要有：

1、兩個儲罐內(nèi)外檢驗報告。

2、罐區(qū)、泵房設(shè)報警器。

3、壓力表、管道安全閥、計量檢測報告。

4、管理手冊中提出未按照《氣瓶充裝許可規(guī)則》附件B4的要求建立各項操作規(guī)程和未按照《氣瓶充裝許可規(guī)則》附件B5的要求制定各項工作記錄和見證材料。

5、關(guān)于我站25m3儲罐設(shè)計壓力不足的問題。

6、提供一些資料和基本情況：

就上述提出的整改意見我站做了如下整改：

（1）兩個儲罐經(jīng)通遼市壓力容器檢驗所進(jìn)行了內(nèi)、外檢，并出示了檢驗報告。檢驗報告已報自治區(qū)。

（2）罐區(qū)、泵房設(shè)報警器，以前兩個區(qū)沒有設(shè)報警裝置，經(jīng)評審組提出后，我們立即購買兩臺報警器，已安裝完像片已報自治區(qū)。

（3）壓力表、管道安全閥、計量檢測，在評審中提出沒有檢測，我們根據(jù)評審組意見，在市壓力容器檢驗所和市檢測中心進(jìn)行了檢測，并把檢測報告已報自治區(qū)。

（4）在管理手冊中提出的問題，我們按照評審組提出的意見，我們進(jìn)行了兩次修改，在管理制度上我們進(jìn)行了修改，基本上符合我站的各項工作，后期提出管理手冊中未按照《氣瓶充裝許可規(guī)則》附件B4、B5要求的各項操作規(guī)程和工作記錄，見證材料，接到后我們立即組織研究進(jìn)行修改，修改后的`《管理手冊》和各項工作記錄，已報自治區(qū)。

（5）關(guān)于我站由通遼市鍋爐廠生產(chǎn)的25m3儲罐是1997年生產(chǎn)的，是在市壓力容器檢驗所駐廠監(jiān)檢，使用十幾年來一切正常，定期檢驗合格，關(guān)于我站25m3儲罐，我們找到通遼市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局王志剛科長，詳細(xì)情況已做了說明，材料已報自治區(qū)。

（6）評審組提出所需要的資料和我站的基本情況已報自治區(qū)。

綜上所述，評審組走后，我們對評審組留下的整改意見

非常重視及時進(jìn)行了研究和改進(jìn)，各項工作分工進(jìn)行，我們感到我們的工作做的不夠好，沒能達(dá)到領(lǐng)導(dǎo)滿意，根據(jù)這次評審給我們上了一堂生動的技術(shù)課，使我們明白了很多技術(shù)問題，是一次促進(jìn)我們學(xué)習(xí)的評審，不論是操作規(guī)程上還是軟件上通過這次評審我們都有很大的提高，整改也是一次學(xué)習(xí)的機會。

今后我們要認(rèn)真對待每一項工作，認(rèn)真抓好安全生產(chǎn)工作，按照手冊制定的各項制度，認(rèn)真抓好落實工作，要按時檢查設(shè)備，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

通過這次評審工作，我們要努力工作，認(rèn)真抓好每一個環(huán)節(jié)，保證安全生產(chǎn)不出現(xiàn)任何問題。

通遼市科爾沁區(qū)大林富華液化氣站

2015年8月28日

天然氣公司安全隱患整改報告2017-01-20 13:25 | #2樓

XX市燃?xì)夤芾磙k公室：

為加強我公司燃?xì)夤艿腊踩O(jiān)管，有效排查和整改燃?xì)夤艿腊踩[患，清理非法占壓、圈占、水土流失和野蠻施工等危及管道安全的行為，切實保障人民群眾生命財產(chǎn)安全和燃?xì)夤?yīng)穩(wěn)定，結(jié)合我轄區(qū)實際，我公司主要針對地下燃?xì)夤艿涝O(shè)施被違章建筑占壓的情況；地上燃?xì)夤艿涝O(shè)施被圈占的情況；及調(diào)壓箱、燃?xì)獗淼乇硐孪莸那闆r進(jìn)行了統(tǒng)計和整改。

經(jīng)統(tǒng)計，我公司轄區(qū)內(nèi)共有3處路段存在占壓隱患，我公司已將告知函下發(fā)至各占壓責(zé)任單位（XX、XX街交-警總隊、XX村街道辦事處等單位）協(xié)商處理。因占壓問題牽扯多個責(zé)任單位，雙方尚未協(xié)商出合理化解決方案。但我公司仍本著

安全第一的原則繼續(xù)與相關(guān)單位進(jìn)行協(xié)商，計劃在5月初解決現(xiàn)有占壓問題。

在整改過程中，我公司就已發(fā)現(xiàn)的124個燃?xì)獗肀硐湎孪荩?個調(diào)壓箱下陷問題進(jìn)行了全面的整改：1、對于燃?xì)獗肀硐浼罢{(diào)壓箱損壞程度較輕的進(jìn)行及時維修，損壞程度較為嚴(yán)重的已進(jìn)行了更換；2、對于低壓立管下陷較為嚴(yán)重的，已在停氣的前提下，提高了低壓立管，使低壓立管與表箱達(dá)到安全距離；3、對于調(diào)壓器損壞的，已進(jìn)行了更換并調(diào)試。

燃?xì)庑袠I(yè)屬于高危行業(yè)，安全工作只有起點沒有終點。我公司轄區(qū)燃?xì)夤芫W(wǎng)運行時間較長，安全隱患仍需加大排查力度，治理整改仍需加強落實力度。下一步，我公司將不斷總結(jié)經(jīng)驗，改進(jìn)不足，進(jìn)一步強化安全意識，責(zé)任意識，加強值班備勤，嚴(yán)肅工作紀(jì)律，切實抓好隱患治理和安全運堅決遏制事故發(fā)生，確保我轄區(qū)內(nèi)燃?xì)獍踩\行。

XXX天然氣開發(fā)有限公司 2015年3月12日

XXX天然氣開發(fā)有限公司 2015年3月12日印發(fā)

公司內(nèi)審整改報告

公司內(nèi)審整改報告

根據(jù)《XXXXX公司全面落實審計整改實施辦法》（XXXXXXXXXXXX號）有關(guān)公司文件精神，結(jié)合XXXXXX公司開展的第二次保險機構(gòu)財務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)真實性檢查，加強中介業(yè)務(wù)管理自查自糾，治理商業(yè)賄賂不正當(dāng)交易自查自糾和2011年度上半年依法合規(guī)經(jīng)營報告等專項檢查工作，切實整改存在的問題，現(xiàn)就自查情況報告如下：

一、健全組織，強化領(lǐng)導(dǎo)

為確保此次自查工作順利進(jìn)行，XXX公司高度認(rèn)識，將開展好全面落實審計整改工作作為推動改革發(fā)展的具體行動，在思想上高度重視，細(xì)致謀劃，精心部署，成立了以總經(jīng)理為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作，確保全面落實審計整改的順利開展。

二、嚴(yán)格清查，不走過場

成立清查小組后，XXX公司按要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，對照自查內(nèi)容進(jìn)行自查。做到不走過場不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、認(rèn)真自查，及時自糾

按照《XXXXXXXX司全面落實審計整改實施辦法》的要求，XXXXX公司對違規(guī)承保、虛假退費、違規(guī)理賠、手續(xù)費及中介業(yè)務(wù)管理問題、XXXXX問題、保費核算問題、虛列費用、應(yīng)收保費問題、資金管理問題、違規(guī)對外擔(dān)保等十類重點問題進(jìn)行了自查。

1、違規(guī)承保

201X年度XXXX公司保費收入達(dá)XXXXXX元，各險種保費收入、

其他業(yè)務(wù)收入及追償款收入等各項業(yè)務(wù)收入均如實反映并及時確認(rèn)納入帳內(nèi)核算，不存在虛增保費、截留保費、虛假批退；嚴(yán)格執(zhí)行條款費率，不存在拆單甩單跨年度調(diào)節(jié)保費、滾單入帳、改變條款約定退保環(huán)節(jié)虛假退保退費等數(shù)據(jù)不真實情況。同時，不存在違規(guī)變更條款承保及違規(guī)降低費率承保的情況。

2、虛假批改或違規(guī)注銷

各險種賠付支出包括賠案繕制、賠款支付等基本能達(dá)到各項相關(guān)規(guī)定要求并符合保險合同相關(guān)規(guī)定。不存在制造虛假賠款及套取賠款情況、不存在擴大賠付、通融賠付現(xiàn)象；不存在向保險人支付賠款后收取返還的情況；不存在虛假列支理賠查勘費用等問題。

3、違規(guī)理賠

201X年度XXXX公司賠付支出XXXXXXXXX元，各險種賠付支出包括賠案繕制、賠款支付等基本能達(dá)到各項相關(guān)規(guī)定要求并符合保險合同相關(guān)規(guī)定。不存在制造虛假賠款及套取賠款情況、不存在擴大賠付、通融賠付現(xiàn)象；不存在向保險人支付賠款后收取返還的情況；不存在虛假列支理賠查勘費用等問題。

4、手續(xù)費及中介業(yè)務(wù)管理問題

未發(fā)現(xiàn)將直銷業(yè)務(wù)虛掛為中介機構(gòu)業(yè)務(wù)，虛開中介發(fā)票套取手續(xù)費用于支付給正式員工、無資格保險中介或個人手續(xù)費、賬外暗中支付手續(xù)費等數(shù)據(jù)不真實情況。嚴(yán)格執(zhí)行“一條規(guī)定”、“兩個條件”和三項一致的要求來支付中介業(yè)務(wù)手續(xù)費。

5、農(nóng)業(yè)保險問題

根據(jù)農(nóng)險相關(guān)規(guī)定，合規(guī)承保，合規(guī)理賠。不存在虛假承保

農(nóng)業(yè)保險套取財政補貼，違規(guī)注銷保單及虛假理賠，理賠到戶不到位的情況。

6、保費核算問題

不存在通過拆分保單，跨年度調(diào)節(jié)保費收入或變更險種，或通過上年不出單或批退保單，次年出單或批增，調(diào)節(jié)年度保費的情況。

7、應(yīng)收保費問題

在應(yīng)收保費方面，至201X年底XXX公司應(yīng)收保費余額為XXXX萬元，其中見費出單以前賬齡較長的應(yīng)收保費比例較大。雖然按規(guī)定計提了壞帳準(zhǔn)備，但努力降低應(yīng)收保費仍是一個主要工作，爭取在201X年底有一大幅度的下降。

8、虛列費用

不存在使用假發(fā)票報銷，套取資金用于支付高管和職工薪酬獎金福利、個人侵占挪用資金以及支付中介手續(xù)費或貼補市場手續(xù)費等數(shù)據(jù)不真實情況。公司嚴(yán)格按照保監(jiān)監(jiān)管政策，不存在帳外暗中支付手續(xù)費，或超規(guī)定比例支付高額手續(xù)費等情況。

9、資金管理問題

不存在通過虛構(gòu)經(jīng)濟事項或使用假發(fā)票報銷，套取資金用于支付職工薪酬、個人侵占挪用資金以及支付中介手續(xù)費或好處費等情況；公司嚴(yán)格按照保監(jiān)監(jiān)管政策，不存在帳外暗中支付手續(xù)費，或超規(guī)定比例支付高額手續(xù)費等情況。

10、違規(guī)對外擔(dān)保

201X年，XXX公司根據(jù)上級公司《關(guān)于開展XXXXXXXXXXXX有關(guān)事項清查工作的通知》（XXXXXXXXX號）及相關(guān)文件精神，結(jié)

合《關(guān)于開展對外擔(dān)保有關(guān)事項清查工作的實施意見》中的要求，開展了對外擔(dān)保行為清查工作，經(jīng)清查確認(rèn)，并無通知禁止范圍內(nèi)的`對外擔(dān)保行為。

XXXXXX公司

201X年XX月XX日

內(nèi)審整改報告2017-01-20 10:21 | #2樓

一、內(nèi)審不合格項目

船體車間在公司內(nèi)審中查出一不合格項為——九月份的探傷合格率（88%）未達(dá)標(biāo)，實際合格率為80.6%，沒有整改措施。我車間對此不合格項進(jìn)行了原因分析及整改，現(xiàn)總結(jié)如下：

二、原因分析

1．工程量較大，人力調(diào)配頻繁

9月份在廠船舶密度較大，且要求當(dāng)月完工及離廠船舶較多，（高恩自豪650T、琥珀300T、佳信1600T、瑪利高450T、海洋環(huán)球300T、神山丸1300T、公主婉婭300T等）其中部分工程集中在艏艉尖艙和上下邊柜，由于人力不足不能全方位保證節(jié)點計劃的完成，車間首先確保第一批次離廠船舶的工期，打破原工程分配的原則和界限，根據(jù)周節(jié)點計劃隨時調(diào)配人力確保單船單項節(jié)點的完成（主要是不影響下道工序的施工），所以有些工程從完工到交驗，人力隨時可能調(diào)整補充，相對于質(zhì)量的保證有所下降，尤其焊工的大量調(diào)配是造成焊接探傷合格率低的一個原因；

2. 夜班施工時監(jiān)管力度不夠以及天氣影響

在整體施工過程中，焊接大都在夜班集中作業(yè)，車間質(zhì)檢員對現(xiàn)場特殊位置的焊接探傷沒有有效的監(jiān)管。九月份天氣多雨而工程量又較大，造成施工人員緊張、另外新人較多、夜班現(xiàn)場負(fù)責(zé)人較少，使施焊前對鐵銹和水的清除不到位。

3．焊工持證率偏低

車間外協(xié)單位焊工人數(shù)1500人左右，由于鋼結(jié)構(gòu)工程一直處于人力相對緊張狀態(tài)，沒有時間及時督促外協(xié)單位焊工技能考試，是造成目前焊工持證率偏低的原因。

三、整改措施

1. 合理的人力調(diào)配

車間進(jìn)行工程分配后，由車間作業(yè)長和質(zhì)檢員負(fù)責(zé)單船進(jìn)度控制，每周

一、周四對單船節(jié)點未能按計劃完成的單位及時向車間領(lǐng)導(dǎo)匯報，隨時掌握施工單位較為不穩(wěn)定的人力動向。在工作未到節(jié)點計劃時提前調(diào)整該工程以確保進(jìn)度和質(zhì)量。

2. 加強現(xiàn)場整改及工藝紀(jì)律的培訓(xùn)

（1）在特殊位置焊接前，車間質(zhì)檢人員要求外協(xié)單位質(zhì)檢人員及焊工工長進(jìn)行工程重要性的講解，并監(jiān)督現(xiàn)場施工過程。

（2）對影響焊接質(zhì)量的天氣原因，例如下雨及天氣降溫時造成的焊道潮濕焊材溫度不夠等情況變化，必須在焊前做好除濕，加溫等準(zhǔn)備工作，車間質(zhì)檢員在巡檢時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場有違反焊接工藝紀(jì)律的，要加大處罰力度。

（3）在巡檢時對于施工單位在現(xiàn)場做完自檢后仍有缺陷的區(qū)域，車間質(zhì)檢人員作出修改標(biāo)識并監(jiān)督施工合格后再進(jìn)行向船東、船檢報驗。對于焊接質(zhì)量較差不能達(dá)到探傷合格要求的施工單位，車間提前做出調(diào)整方案，以確保探傷合格率

3. 焊工技能考試

車間質(zhì)檢室多次組織施工隊伍人員進(jìn)行焊工培訓(xùn)并要求焊接技能較好的焊工必須參加CCS的SMAW和FCAW考證。通過車間質(zhì)檢室近兩個月的組織，外協(xié)施工單位參加焊工考試的人員共500余人，實際考取證書309人。

以上整改措施的實行，目的是要求施工單位提高整體焊接技能以達(dá)到公司和車間的工程質(zhì)量要求。整改項目的具體實施有公司質(zhì)管部監(jiān)督考取焊工證和九月份探傷指標(biāo)未達(dá)標(biāo)單位的糾正、預(yù)防措施表。

船體車間

2015-11-7