資質(zhì)整改報告范文(資質(zhì)審查的整改報告)
資質(zhì)整改報告范文
資質(zhì)整改報告范文
xx省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局認(rèn)證評審處下發(fā)《xx-xxx-x通知》，由×××等人組成認(rèn)證評審組，于××××年×月×至×日依據(jù)《實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》的要求對我單位進(jìn)行現(xiàn)場考核評審。經(jīng)過三天的評審，評審組認(rèn)為我公司基本符合實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則各項要求，已具備開展檢測工作的基本承檢能力。評審結(jié)論為基本符合。
評審過程中，評審組對公司的檢測工作和內(nèi)部管理體系管理活動等方面的做法和成效給予充分肯定，對公司管理體系建設(shè)、實驗室管理等方面存在的一些不符合準(zhǔn)則要求的方面給予了明示。我單位全體員工充分認(rèn)識到我們的所為，有一些方面不符合實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則的要求，這次評審組給我們明示后，我們?nèi)珕T努力，對于評審組提出的不符合項/基本符合項進(jìn)行了認(rèn)真糾正，同時提出了糾正措施，并認(rèn)真落實，使之行之有效?，F(xiàn)整改工作已基本完成，特報告如下。
一、強(qiáng)化責(zé)任，任務(wù)到人。
現(xiàn)場復(fù)評審一結(jié)束，我公司即于×月×日召開公司全體人員會議，將評審組在評審中提出的缺陷項目和整改意見，逐條深入分析原因，有針對性地制訂出整改計劃和整改要求，并分解落實到具體責(zé)任人，同時明確整改完成期限?！猎隆寥展居终匍_會議對整改情況進(jìn)一步進(jìn)行研究部署和落實。
二、集中精力，認(rèn)真梳理，確保每一項整改都按時保質(zhì)完成。
根據(jù)整改計劃和要求，組織技術(shù)力量制定具體整改措施，抓緊時間查漏補(bǔ)缺。質(zhì)量負(fù)責(zé)人及時組織質(zhì)量監(jiān)督員對整改措施的實施過程和時效性進(jìn)行跟蹤，對責(zé)任人提交的整改結(jié)果進(jìn)行驗證和有效性評價。
根據(jù)評審組的要求，對評審中發(fā)現(xiàn)的×個基本符合項，已在規(guī)定時間內(nèi)完成了整改，整改結(jié)果滿足《實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定，并報評審組長確認(rèn)。具體內(nèi)容和整改結(jié)果如下：
基本符合項整改:
1、需整改章條號：4.3
問題表述：質(zhì)量手冊與程序文件的發(fā)放編號均為“×××-×××-”,兩者相互混淆。
原因分析：對評審準(zhǔn)則學(xué)習(xí)不到位，未能理解條款的規(guī)定，編號為××××××的《文件編號管理程序》編寫不合理。
整改措施：由辦公室在×月×日前完善編號為××××××的《文件編號管理程序》相關(guān)內(nèi)容，并按新的發(fā)放編號進(jìn)行發(fā)放。
整改結(jié)果：×××月×××日經(jīng)檢查，已對編號為×××××的《文件編號管理程序》相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了修改。質(zhì)量手冊和程序文件的發(fā)放編號進(jìn)行了修改，并進(jìn)行了發(fā)放。整改證據(jù)見附件1（修改前后《文件編號管理程序》及培訓(xùn)記錄、修改前后《程序文件》和《質(zhì)量手冊》發(fā)放記錄）。
2、需整改章條號：4.6
問題表述：在×××××號檢測委托書中,缺少檢驗依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。
原因分析：對評審準(zhǔn)則學(xué)習(xí)不到位，未能理解條款的規(guī)定。
整改措施：由辦公室在2月20日前對委托書進(jìn)行修改，增加檢驗依據(jù)欄，并在今后進(jìn)行合同評審時填寫檢驗依據(jù)。
整改結(jié)果：×××月×××日經(jīng)檢查，己對委托書進(jìn)行了修改，增加了對檢驗依據(jù)欄。整改證據(jù)見附件2（修改前后的《檢測委托書》）。
3、需整改章條號：4.9第2款
問題表述：工程編號為××××××的第××××檢測點的靜載原始記錄中有涂改現(xiàn)象。
原因分析：對評審準(zhǔn)則學(xué)習(xí)不到位，對記錄的修改方式理解不清。
整改措施：檢測室于×××月×××日前對檢測人員進(jìn)行《記錄控制程序》進(jìn)行培訓(xùn)，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)記錄的更改方式，保證在今后的工作中不再發(fā)生類似的錯誤。
整改結(jié)果：經(jīng)檢查，檢驗室己于××月×××日對檢驗人員進(jìn)行了《記錄控制程序》的培訓(xùn)，檢驗人員知道了記錄的更改要采用杠改法。整改證據(jù)見附件3（《記錄控制程序》培訓(xùn)記錄、修改前后的記錄）。
4、需整改章條號：4.11第2款
問題表述：在2015年11月進(jìn)行的管理評審的輸入中缺少管理人員和監(jiān)督人員的報告。
原因分析：對管理評審輸入內(nèi)容的理解不全面，對管理評審的理解不透徹。
整改措施：技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、辦公室、檢驗室負(fù)責(zé)人、監(jiān)督人員于×××月×××0日前各自的質(zhì)量工作總結(jié)報告交辦公室，完善管理評審的輸入內(nèi)容，在今年的管理評審中要將這些內(nèi)容完善。
整改結(jié)果：技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、辦公室、檢驗室負(fù)責(zé)人、監(jiān)督人員己于×××月×××日將各自的質(zhì)量工作總結(jié)報告交辦公室。整改證據(jù)見附件4（2015年質(zhì)量工作總結(jié)）。
5、需整改章條號：5.2.3第1款
問題表述：《安全與內(nèi)務(wù)管理程序》中缺少對現(xiàn)場檢測安全工作的具體要求。
原因分析：對準(zhǔn)則的理解不透徹，《安全與內(nèi)務(wù)管理程序》的針對性不強(qiáng)，與實際工作聯(lián)系不緊密。
整改措施：辦公室于××月××日前對《安全與內(nèi)務(wù)管理程序》進(jìn)行修改，并進(jìn)行培訓(xùn)，使此程序更貼近工作實際。
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資質(zhì)審查的整改報告
資質(zhì)審查的整改報告
黑龍江省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審組，依據(jù)省計認(rèn)函發(fā)[2015]002號和《實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》，于2015年2月7日——8日對我單位進(jìn)行了現(xiàn)場評審。評審組依據(jù)《監(jiān)督評審檢查表》對我單位環(huán)境進(jìn)行現(xiàn)場查看、并進(jìn)行了15個檢測項目的現(xiàn)場試驗考核。對試驗人員進(jìn)行了理論和技術(shù)上的詢問，調(diào)閱了儀器設(shè)備檔案、人員檔案、原始記錄等。對實驗室質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，各崗位的職責(zé)分工、授權(quán)簽字人的能力水平、人員培訓(xùn)狀況、比對及能力驗證情況、內(nèi)審和管理評審等方面進(jìn)行了考核。
對照《監(jiān)督評審檢查表》的要求，評審組認(rèn)為我單位建立了質(zhì)量管理體系，編制了相應(yīng)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、各種記錄表格等。覆蓋了計量認(rèn)證所規(guī)定的條款。組織管理、實驗室環(huán)境、儀器設(shè)備、量值朔源、人員素質(zhì)、質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，符合資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則的規(guī)定。對照《監(jiān)督評審檢查表》評審組共發(fā)現(xiàn)存在的不符合項8項。
（一）不符合項及整改要求
（二）整改措施
經(jīng)過2015年2月7日至8日兩天的現(xiàn)場評審，專家組三位成員對實驗室共提出8條整改條款。
針對評審組在本次評審中發(fā)現(xiàn)的問題，我單位從領(lǐng)導(dǎo)到檢測人員都非常重視，針對問題的整改召開了專題會議，由綜合管理組提出具體的整改措施，并制定整改計劃，實施整改措施，具體整改措施如下：
1.檔案管-理-員負(fù)責(zé)提供實驗室文件管理目錄；
2.綜合管理組提供計量檢測設(shè)備檢定校準(zhǔn)服務(wù)方評價記錄；
3.綜合管理組補(bǔ)充檢測人員培訓(xùn)后的評價記錄；
4.綜合管理組負(fù)責(zé)與磨片處理間溝通，清除與檢測無關(guān)物品；
5.綜合管理組安裝氬氣鋼瓶安全防護(hù)設(shè)施；
6.綜合管理組負(fù)責(zé)設(shè)置實驗室廢液收集裝置；
7.綜合管理組對原子吸收分光光度計進(jìn)行操作授權(quán)；
8.質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)建立標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用保管記錄。
（三）整改完成情況
按照評審組的整改要求，對評審中發(fā)現(xiàn)的8個不符合項，在規(guī)定時間內(nèi)完成了整改，整改結(jié)果已滿足《實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》《監(jiān)督評審檢查表》的有關(guān)規(guī)定，并報評審組長認(rèn)可。
1.檔案管-理-員提供實驗室文件管理目錄；
2.綜合管理組提供了計量檢測設(shè)備檢定校準(zhǔn)服務(wù)方評價記錄；
3.綜合管理組補(bǔ)充了檢測人員培訓(xùn)后的評價記錄；
4.綜合管理組與磨片處理間工作人員溝通，已清除與檢測無關(guān)物品；
5.綜合管理組負(fù)責(zé)安裝了氬氣鋼瓶安全防護(hù)設(shè)施； 6.綜合管理組在工作區(qū)域設(shè)置了廢液收集裝置； 7.綜合管理組對原子吸收分光光度計進(jìn)行了操作授權(quán)； 8.質(zhì)量負(fù)責(zé)人建立了標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用保管記錄。
評審組提出的8個不符合項，依據(jù)《實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》《監(jiān)督評審檢查表》對照情況，整改計劃、整改實施記錄、整改結(jié)果的佐證材料見附表和附件。
實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審整改報告 模板2017-01-19 19:52 | #2樓
按照****省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局計量認(rèn)證評審任務(wù)通知書的安排部署，由*************中心高級工程師******為評審組長的3位專家組成的評審組，依據(jù)《實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》，于2015年9月24-26日對我中心進(jìn)行了實驗室資質(zhì)認(rèn)定復(fù)查評審的現(xiàn)場審查。經(jīng)過三天的評審，評審組認(rèn)為中心基本符合實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則各項要求，已具備申請承檢的7大類33個種類384個項目參數(shù)范圍內(nèi)的檢測能力，評審結(jié)論為基本符合。評審過程中，評審組對中心幾年來開展的檢測工作和內(nèi)部質(zhì)量體系管理活動等方面的做法和成效給予充分肯定，對中心質(zhì)量體系建設(shè)、實驗室管理等方面存在的一些不足和缺陷提出了一些寶貴的意見和建議。
經(jīng)過努力，中心對質(zhì)量體系運(yùn)行、實驗室建設(shè)等方面的不足和缺陷進(jìn)行修改、補(bǔ)充和完善，現(xiàn)已基本整改完成，特報告如下。
一、強(qiáng)化責(zé)任，任務(wù)到人。
現(xiàn)場復(fù)評審一結(jié)束，我中心即于9月27日召開實驗室中層以上人員會議，將評審組在評審中提出的缺陷項目和整改意見，逐條深入分析原因，有針對性地制訂出整改計劃和整改要求，并分解落實到中心各科室和具體責(zé)任人，同時明確整改完成期限。10月15日中心又召開會議對整改情況進(jìn)一步進(jìn)行研究部署和落實。
二、集中精力，認(rèn)真梳理，確保每一項整改都按時保質(zhì)完成。
中心各科室根據(jù)整改計劃和要求，組織技術(shù)力量制定具體整改措施，抓緊時間查漏補(bǔ)缺。質(zhì)量負(fù)責(zé)人及時組織質(zhì)量監(jiān)督員對整改措施的實施過程和時效性進(jìn)行跟蹤，對責(zé)任部門提交的整改結(jié)果進(jìn)行驗證和有效性評價。
3
根據(jù)評審組的要求，對評審中發(fā)現(xiàn)的9個不符合項，已在規(guī)定時間內(nèi)完成了整改，整改結(jié)果滿足“評審準(zhǔn)則”的有關(guān)規(guī)定，并報評審組長確認(rèn)。具體內(nèi)容和整改結(jié)果如下：
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