數據檢查整改報告
市統計局:
2012年4月24日你局來(lái)我公司進(jìn)行檢查工作,主要是征對我單位的統計法和統計制度執行情況進(jìn)行了檢查。發(fā)現主要存在如下問(wèn)題: 1、2011年建筑業(yè)總產(chǎn)值上報數為2280千元,檢查核實(shí)數為2040千元;
2、未按規定設置統計臺帳;
3、未按照“企業(yè)一套表”制度規定獨立向國家統計部門(mén)網(wǎng)報統計數據。 通過(guò)這次檢查,公司對統計工作有了新的認識和了解,深刻認識到統計工作的重要性,而且每個(gè)單位每個(gè)統計人員都有義務(wù)將統計工作認真負責的做好等。 我們單位通過(guò)這次問(wèn)題的出現,并將這些問(wèn)題進(jìn)行了詳細的查找和深入的分析,總結出造成這些問(wèn)題的主要原因是由于我們公司建立時(shí)間短、規模小、管理制度不健全等,導致統計工作不受重視,特別是財務(wù)制度不健全,因而上報提取的數據來(lái)源不準確不全面,加之現有的專(zhuān)業(yè)統計員也由于沒(méi)有實(shí)際工作經(jīng)驗而對網(wǎng)報工作不熟練,因此出現以上問(wèn)題。 檢查問(wèn)題出現后,公司領(lǐng)導特別重視,而且對相關(guān)責任人進(jìn)行了嚴厲批評和處罰,并帶頭要求自已今后也要把統計工作放在工作的重要位置上,以身作責配合統計人員將統計工作做好,立刻要求相關(guān) 責任人人員及時(shí)給予改正。
公司于5月份已去區統計局辦理了單位統計登記證。統計人員于6月份去參加了統計人員繼續教育以及“企業(yè)一套表”的培訓工作。財務(wù)工作也在逐步走向正規和健全。相信在今后的工作中我們不再出現以上問(wèn)題。
關(guān)于網(wǎng)絡(luò )安全防護檢查的整改報告2017-01-19 12:02 | #2樓
一、 總體情況
根據中華人民共和國工業(yè)和信息化部、xx省通信管理局xx年組織的網(wǎng)絡(luò )安全專(zhuān)項檢查中被發(fā)現我公司所屬的.ahsrst;.ahsrst; .ahsrst網(wǎng)站存在網(wǎng)絡(luò )安全風(fēng)險通知要求,進(jìn)行本單位的網(wǎng)絡(luò )安全風(fēng)險評估自查整改工作,檢查涵蓋范圍主要依據為xx-xxx-x網(wǎng)絡(luò )安全技術(shù)有限公司xx-x分公司2015年x月《xx-xxx-x有限公司網(wǎng)站安全測試報告》載明的SQL注入漏洞、XSS跨站腳本攻擊漏洞。根據建議修復了:
一、針對SQL注入漏洞:1、在網(wǎng)頁(yè)代碼中需要對用戶(hù)輸入的數據進(jìn)行嚴格過(guò)濾;2、部署Web應用防火墻;3、對數據庫操作進(jìn)行監控,建立過(guò)濾用戶(hù)輸入的數據,切記用戶(hù)的所有輸入都要認為是不安全的;
二、XSS跨站腳本偽造漏洞:1、對產(chǎn)生漏洞模塊的參數進(jìn)行有效性檢測,對危險字符過(guò)濾,禁止(‘、”、+、%、&、<>、()、;、等)特殊字符的'傳入2、加強Web應用層防火墻等相關(guān)設備、可對應用層防火墻配置策略進(jìn)行審查,是否配置了過(guò)濾特殊字符;3、限制輸入字符的長(cháng)度。
二、檢查結果
通過(guò)由北京奇虎科技有限公司開(kāi)發(fā)的.ahsrst 360網(wǎng)站安全檢測站點(diǎn)對被檢查本單位的通信網(wǎng)絡(luò )單元檢測結果:安全得分:100分、安全級別:安全。
三、處理情況
一、安裝由廈門(mén)服云信息科技有限公司國內知名互聯(lián)網(wǎng)安全品牌安全狗,解決服務(wù)器安全及管理問(wèn)題,提供包含自動(dòng)化系統風(fēng)險識別和加固、系統級安全防護(防黑/防入侵/防攻擊)、云監控(安全監控/性能監控/日志監控)、云管理(多公有云管理/混合云管理)以及基于大數據架構的安全事件分析等功能。
二、同步安裝由北京奇虎科技有限公司開(kāi)發(fā)的360主機衛士軟件,該程序具有三套后門(mén)掃描引擎(云查殺引擎、啟發(fā)式引擎、本地智能引擎),我們每天同步更新后門(mén)查殺規則,保證每一個(gè)后門(mén)第一時(shí)間暴漏并被徹底查殺,保障網(wǎng)站安全,時(shí)刻監控,實(shí)時(shí)反饋,提供詳細攻擊詳情,針對性調整防護,強化管理措施、提高風(fēng)險控制、漏洞加固等工作。
四、下一步工作計劃
對本企業(yè)在今后工作中網(wǎng)絡(luò )安全防護工作的計劃:
一、制訂重要系統完善的、可操作的應急預案并對應急預案進(jìn)行定期演練。
二、按照集團公司的要求建立及時(shí)的信息安全信息通報機制。
三、建立良好的網(wǎng)絡(luò )安全聯(lián)動(dòng)機制,進(jìn)行聯(lián)合防護。
xx-xxx有限公司
二○一x年x月x日
統計檢查整改報告2017-01-19 12:02 | #3樓
***銀監局:
根據中國銀行業(yè)監督管理委員會(huì )**監管局【20**】年第**號《現場(chǎng)檢查通知書(shū)》要求,**銀監局領(lǐng)導對我縣聯(lián)社非現場(chǎng)監管報表、區域特色報表和客戶(hù)風(fēng)險監測報表的數據質(zhì)量進(jìn)行了現場(chǎng)檢查,對此我縣聯(lián)社領(lǐng)導高度重視,及時(shí)安排人員對通報中的存在的問(wèn)題進(jìn)行自查自糾,根據銀監分局要求,現將整改報告匯報如下:
一、主要存在問(wèn)題
(一)統計管理和制度建設方面不完善,主要表現:主管部門(mén)不明確,崗位職責未制定,內部協(xié)調機制未制定,人員變動(dòng)頻繁且手續交接不完整,理論學(xué)習不夠充分等。
(二)報表數據真實(shí)性和準確性方面,主要表現抽查****存在數據未及時(shí)更新,且歸口不準確的問(wèn)題。
二、整改措施
我縣聯(lián)社領(lǐng)導對檢查的情況高度重視,安排相關(guān)人員及時(shí)進(jìn)行了整改,現將整改的結果匯報如下:
(一)統計管理和制度建設方面。對非現場(chǎng)監管報表的人員進(jìn)行了明確,同時(shí)上報***銀監局備案;建立和更新了崗位職責,明確了統計崗位的主管部門(mén),并對報表審核人員
的職責進(jìn)行了明確。對崗位調離的人員做了手續交接,并要求對現任統計人員進(jìn)行連續性的培訓,確保上報的數據質(zhì)量。
(二)報表數據真實(shí)性和準確性。根據銀監局的檢查,我縣聯(lián)社將定期檢查非現場(chǎng)監管報表的數據真實(shí)性,同時(shí)加強內部數據質(zhì)量審核關(guān),制定了以風(fēng)險部審核信貸、財務(wù)部全面審核的二次審核方式,并加強統計人員的培訓和學(xué)習,實(shí)實(shí)在在提高統計水平,加強統計數據質(zhì)量,讓統計數據為縣聯(lián)社風(fēng)險把控發(fā)揮作用。
通過(guò)銀監分局對我聯(lián)社統計數據質(zhì)量的檢查,我聯(lián)社將進(jìn)一步加強內部管理,提高數據報送質(zhì)量,完善各項統計制度;確保統計數據的真實(shí)性和準確性,讓非現場(chǎng)監管報表作為為我縣聯(lián)社的安全健康運行的風(fēng)向標,使***聯(lián)社的經(jīng)營(yíng)效益更上一個(gè)臺階。
***農村信用合作聯(lián)社
20**年**月**日
計量檢查整改報告
計量認證監督評審組受邵陽(yáng)市質(zhì)量技術(shù)監督局的委派,于2015年3月20日對我單位進(jìn)行了計量認證監督評審。評審組依據《實(shí)驗室資質(zhì)認定評審準則》對我單位實(shí)驗室環(huán)境進(jìn)行現場(chǎng)查看、對檢測人員進(jìn)行提問(wèn)、現場(chǎng)檢測和召開(kāi)座談會(huì )等形式進(jìn)行了考核,并對我公司技術(shù)和管理體系的運行情況進(jìn)行了全面檢查。對照《實(shí)驗室資質(zhì)認定評審準則》的要求,評審組認為我單位建立了質(zhì)量管理體系,編制了相應的程序文件、作業(yè)指導書(shū)、各種記錄表格等,覆蓋了計量認證所規定的條款。組織管理、實(shí)驗室環(huán)境、儀器設備、量值溯源、人員素質(zhì)、質(zhì)量管理體系的運行,符合認證評審準則的規定。對照“評審準則”評審組客觀(guān)、公正的指出了我單位還存在不足的共有12項(9個(gè)基本符合項、3個(gè)不符合項)。
(一)問(wèn)題表述
1、最高管理者無(wú)任命文件
2、無(wú)服務(wù)方能力驗證
3、檢測記錄更改不符合規范
4、環(huán)境記錄在檢測現場(chǎng)且多場(chǎng)所合寫(xiě)在一本記錄中
5、無(wú)滅火器材
6、儀器設備無(wú)授權書(shū)
7、儀器設備無(wú)驗收記錄
8、儀器無(wú)狀態(tài)標識
9、回彈儀無(wú)率定記錄
10、壓實(shí)度無(wú)抽樣記錄
11、砂、石、砼、水泥等記錄無(wú)樣品狀態(tài)
12、檢測報告無(wú)樣品狀態(tài)描述
(二)整改措施
針對評審組在本次評審中發(fā)現的問(wèn)題,我單位從領(lǐng)導到檢測人員都非常重視,針對問(wèn)題的整改召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì )儀,由問(wèn)題所在部門(mén)提出具體的整改措施,并經(jīng)我單位質(zhì)量的技術(shù)委員會(huì )討論同意,由相關(guān)部門(mén)負責整改措施的實(shí)施,具體整改措施見(jiàn)附表。
(三)整改完成情況
我單位由相關(guān)部門(mén)負責人按照制定的整改措施對本部門(mén)存在的問(wèn)題進(jìn)行整改,辦公室負責監督驗證,并經(jīng)質(zhì)量負責人確認。按照評審組的要求,對評審中發(fā)現的12個(gè)基本符合項、不符合項,在規定的時(shí)間內完成了整改,整改結果已滿(mǎn)足“評審準則”的有關(guān)規定,并報評審組長(cháng)認可。
計量認證整改報告2017-01-19 12:43 | #2樓
根據我單位的申請,質(zhì)量技術(shù)評價(jià)認證中心組成的專(zhuān)家評審組對我單位進(jìn)行了計量認證現場(chǎng)評審。評審組依據《實(shí)驗室資質(zhì)認定評審準則》對我單位實(shí)驗室環(huán)境進(jìn)行現場(chǎng)查看、對檢測人員進(jìn)行提問(wèn)和召開(kāi)座談會(huì )等形式進(jìn)行了考核,并對技術(shù)文件、原始記錄和質(zhì)量管理體系的運行情況進(jìn)行了全面檢查。對照《實(shí)驗室資質(zhì)認定評審準則》的要求,評審組認為我單位建立了質(zhì)量管理體系,編制了相應的程序文件、作業(yè)指導書(shū)、各種記錄表格等,覆蓋了計量認證所規定的條款。組織管理、儀器設備、人員素質(zhì)、質(zhì)量管理體系的運行,符合認證評審準則的規定。對照“評審準則”,評審組認為我單位還存在不足的有2項(基本符合項)。
(一) 問(wèn)題表述
1.未提供合格供應/服務(wù)商名錄及評價(jià)材料。
2.檢測報告的`原始記錄未與報告一起歸檔。
(二)整改措施
針對評審組在本次評審中發(fā)現的問(wèn)題,我單位從領(lǐng)導到檢驗人員都非常重視,針對問(wèn)題的整改召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì )議,成立了整改小組,制定了整改計劃,經(jīng)整改小組討論同意,由問(wèn)題所在室提出具體的整改措施并由相關(guān)室責任人負責整改措施的實(shí)施,具體整改措施如下:
1.業(yè)務(wù)室負責編制《供應商名錄調查、評價(jià)表》,把供應/服務(wù)商相關(guān)具體內容信息整理成表格,以及編制、審核、批準等標識的相關(guān)內容增加到表格內。 2.綜合業(yè)務(wù)室負責重新整理檢測報告資料。
(三) 整改完成情況
我單位由相關(guān)室負責人按照制定的整改措施對本室存在的問(wèn)題進(jìn)行整改,質(zhì)量負責人負責驗證確認。按照評審組的要求,對評審中發(fā)現的2個(gè)基本符合項,在規定的時(shí)間內完成了整改。
1.綜合業(yè)務(wù)室統計了供應商的相關(guān)信息,收集了其營(yíng)業(yè)執照等相關(guān)證書(shū),將其具體內容信息整理成表格,表格內含蓋了具體的評價(jià)內容。
2.根據《程序性文件》,綜合業(yè)務(wù)室將資料重新整理歸檔,并將xx-xxx-x檢測報告的原始記錄與報告一起歸檔。
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